新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区本级部门决算汇总2019年度部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、负责区委、区人民政府日常文书处理和日常事务综合协调工作。
2、负责以区委、区人民政府名义召开的各类会议、活动的筹备、组织和协调。
3、负责起草和审核以区委、区人民政府、区委办公室、区政府办公室名义发布的公文以及区委、区人民政府领导的重要讲话、报告。
4、负责督促镇、街道及区委、区人民政府各部门对区委、区人民政府决定事项和领导交办事项的执行落实，并及时向区委、区人民政府领导报告。
5、负责处理上情下达、下情上报工作，及时采编各类信息，为区委、区政府领导决策服务。
6、围绕区委、区政府中心任务和工作重点，开展调查研究，主动提出建议，协助拟订有关政策措施。
7、组织承办市、区人大代表建议意见和政协委员提案。
8、配合区委、区政府领导做好调研、来宾接待等工作。
9、负责区委、区人民政府的机要、保密工作，指导、监督区委、区人民政府各部门（单位）《保密法》及其他保密法规的实施，指导机关单位建立健全保密制度。
10、负责区委内部信息网络的建设、管理工作。
11、负责区委、区人民政府应急值班安排、信息汇总和综合协调；协助区委、区人民政府领导同志组织处理应急事件和重大事故；协调各专业应急机构，对突发公共事件进行应急处置。
12、负责区人民政府的法制工作，对行政执法行为进行监督、检查、指导，负责行政复议和行政诉讼工作。负责区委、区人民政府法规性文件审查和规范把关工作。
13、承担区直机关党工委职责。
14、承担工会、妇联的日常工作。
15、承担乌尔禾兵地融合发展改革试验区管委会办公室职责。
16、承担全区语言文字管理职责，规范全区维汉语言文字的正确使用；承办有关材料的维文翻译工作。
17、承担区外事侨务、气象工作职责。
18、承办上级政府和区委、区人民政府领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市乌尔禾区本级部门决算汇总2019年度，实有人数369人，其中：在职人员369人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市乌尔禾区本级部门决算汇总部门决算包括：新疆克拉玛依市乌尔禾区本级部门决算汇总决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入70,985.85万元，与上年相比，减少21,772.02万元，下降23.47%，主要原因是：节约经费，压缩项目费用，减少不必要的开支。本年支出66,340.25万元，与上年相比，减少25,246.61万元，下降27.57%，主要原因是：节约经费，压缩项目费用，减少不必要的开支。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入70,985.85万元，其中：财政拨款收入70,399.19万元，占99.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入586.66万元，占0.83%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出66,340.25万元，其中：基本支出21,049.73万元，占31.73%；项目支出45,290.52万元，占68.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入70,399.19万元，与上年相比，减少21,821万元，下降23.66%，主要原因是：节约经费，压缩项目费用，减少不必要的开支。财政拨款支出65,762.92万元，与上年相比，减少25,299.33万元，下降27.78%，主要原因是：节约经费，压缩项目费用，减少不必要的开支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数58,341.61万元，决算数70,399.19万元，预决算差异率20.67%，主要原因是：年中预算调整，增加经费支出。财政拨款支出年初预算数58,341.61万元，决算数65,762.92万元，预决算差异率12.72%，主要原因是：年中预算调整，增加经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出56,712.9万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行支出221.71万元;
2010102一般行政管理事务支出0万元;
2010107人大代表履职能力提升支出0.99万元;
2010108代表工作支出2.5万元;
2010199其他人大事务支出0万元;
2010201行政运行支出104.07万元;
2010202一般行政管理事务支出1.54万元;
2010206参政议政支出0.3万元;
2010301行政运行支出650.05万元;
2010302一般行政管理事务支出110.04万元;
2010308信访事务支出1万元;
2010350事业运行支出2,228.76万元;
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,355.62万元;
2010401行政运行支出184.3万元;
2010402一般行政管理事务支出6.44万元;
2010499其他发展与改革事务支出960.23万元;
2010502一般行政管理事务支出8.8万元;
2010507专项普查活动支出6万元;
2010601行政运行支出155.46万元;
2010602一般行政管理事务支出200万元;
2010605财政国库业务支出13.05万元;
2010607信息化建设支出20.8万元;
2010608财政委托业务支出73.13万元;
2010699其他财政事务支出2,000.8万元;
2010801行政运行支出42.76万元;
2010804审计业务支出70.22万元;
2010899其他审计事务支出24.95万元;
2011101行政运行支出271.67万元;
2011102一般行政管理事务支出55.81万元;
2011308招商引资支出9.79万元;
2012301行政运行支出17.51万元;
2012302一般行政管理事务支出23.22万元;
2012604档案馆支出27.98万元;
2012901行政运行支出20.28万元;
2012902一般行政管理事务支出81.33万元;
2012999其他群众团体事务支出73.35万元;
2013101行政运行支出306.96万元;
2013102一般行政管理事务支出59.6万元;
2013201行政运行支出178.38万元;
2013202一般行政管理事务支出118.28万元;
2013299其他组织事务支出6.8万元;
2013301行政运行支出100.74万元;
2013302一般行政管理事务支出197.07万元;
2013399其他宣传事务支出2.96万元;
2013401行政运行支出59.89万元;
2013402一般行政管理事务支出2万元;
2013404宗教事务支出7.5万元;
2013499其他统战事务支出5.83万元;
2013601行政运行支出232.75万元;
2013602一般行政管理事务支出10.75万元;
2013699其他共产党事务支出16万元;
2013701行政运行支出37.64万元;
2013799其他网信事务支出918.12万元;
2013801行政运行支出137.39万元;
2013804市场监督管理专项支出0.89万元;
2013805市场监管执法支出7.65万元;
2040201行政运行支出8,103.6万元;
2040202一般行政管理事务支出1,179.62万元;
2040219信息化建设支出162.31万元;
2040220执法办案支出0万元;
2040299其他公安支出270.69万元;
2040401行政运行支出312.73万元;
2040402一般行政管理事务支出1.7万元;
2040499其他检察支出63.47万元;
2040501行政运行支出720.88万元;
2040599其他法院支出102.55万元;
2040601行政运行支出223.9万元;
2040602一般行政管理事务支出1.95万元;
2040604基层司法业务支出1.01万元;
2040605普法宣传支出0.42万元;
2040607法律援助支出4.5万元;
2040610社区矫正支出0.5万元;
2040612法制建设支出14.26万元;
2040699其他司法支出17.74万元;
2049901其他公共安全支出2,602.5万元;
2050101行政运行支出114.86万元;
2050102一般行政管理事务支出992.45万元;
2050201学前教育支出465.96万元;
2050202小学教育支出626.25万元;
2050203初中教育支出3,488.93万元;
2050299其他普通教育支出285万元;
2060402应用技术研究与开发支出0万元;
2060499其他技术研究与开发支出27.2万元;
2060702科普活动支出2.78万元;
2060799其他科学技术普及支出0万元;
2069999其他科学技术支出139.51万元;
2070101行政运行支出89.08万元;
2070108文化活动支出33.79万元;
2070114旅游行业业务管理支出284.38万元;
2070199其他文化和旅游支出5,769.57万元;
2070606版权管理支出0.4万元;
2079999其他文化体育与传媒支出59.52万元;
2080101行政运行支出3,828.09万元;
2080102一般行政管理事务支出50.23万元;
2080105劳动保障监察支出2.08万元;
2080107社会保险业务管理事务支出1.99万元;
2080109社会保险经办机构支出0.46万元;
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出27.75万元;
2080201行政运行支出72.85万元;
2080202一般行政管理事务支出1.71万元;
2080207行政区划和地名管理支出10.92万元;
2080208基层政权和社区建设支出11.99万元;
2080299其他民政管理事务支出0万元;
2080503离退休人员管理机构支出37.1万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出438.8万元;
2080799其他就业补助支出203.27万元;
2080801死亡抚恤支出113.76万元;
2080802伤残抚恤支出5.52万元;
2080803在乡复员、退伍军人生活补助支出0.48万元;
2080805义务兵优待支出1.2万元;
2080999其他退役安置支出0万元;
2081002老年福利支出16.61万元;
2081104残疾人康复支出5.9万元;
2081105残疾人就业和扶贫支出0万元;
2081199其他残疾人事业支出7.75万元;
2081901城市最低生活保障金支出2万元;
2081902农村最低生活保障金支出2.68万元;
2082001临时救助支出0.38万元;
2082002流浪乞讨人员救助支出0万元;
2082102农村特困人员救助供养支出1.12万元;
2082501其他城市生活救助支出2.42万元;
2082801行政运行支出41.03万元;
2082804拥军优属支出12.6万元;
2089901其他社会保障和就业支出145.24万元;
2100101行政运行支出176.93万元;
2100102一般行政管理事务支出0万元;
2100199其他卫生健康管理事务支出1.6万元;
2100201综合医院支出474.37万元;
2100299其他公立医院支出33.5万元;
2100301城市社区卫生机构支出129.6万元;
2100399其他基层医疗卫生机构支出4.76万元;
2100401疾病预防控制机构支出50.63万元;
2100402卫生监督机构支出5.71万元;
2100408基本公共卫生服务支出36.99万元;
2100409重大公共卫生专项支出18.63万元;
2100499其他公共卫生支出74.55万元;
2100601中医（民族医）药专项支出0万元;
2100717计划生育服务支出5.81万元;
2100799其他计划生育事务支出8.9万元;
2101301城乡医疗救助支出2.44万元;
2101501行政运行支出30.3万元;
2101502一般行政管理事务支出2.24万元;
2109901其他卫生健康支出26.64万元;
2110101行政运行支出50.39万元;
2110302水体支出653.96万元;
2110399其他污染防治支出37.2万元;
2111101生态环境监测与信息支出27.55万元;
2120101行政运行支出391.52万元;
2120104城管执法支出65.71万元;
2120106工程建设管理支出1万元;
2120199其他城乡社区管理事务支出0万元;
2120303小城镇基础设施建设支出202.17万元;
2120399其他城乡社区公共设施支出5,319.59万元;
2120501城乡社区环境卫生支出795.69万元;
21299012129901支出196.57万元;
2130101行政运行支出184.88万元;
2130102一般行政管理事务支出2.1万元;
2130106科技转化与推广服务支出21.88万元;
2130108病虫害控制支出25.38万元;
2130110执法监管支出9.97万元;
2130112农业行业业务管理支出13.36万元;
2130119防灾救灾支出13万元;
2130121农业结构调整补贴支出3.3万元;
2130122农业生产支持补贴支出57.65万元;
2130135农业资源保护修复与利用支出283.43万元;
2130148成品油价格改革对渔业的补贴支出3.26万元;
2130199其他农业支出367.05万元;
2130205森林培育支出80万元;
2130209森林生态效益补偿支出22.17万元;
2130299其他林业和草原支出4.04万元;
2130309水行政执法监督支出0.2万元;
2130310水土保持支出651.64万元;
2130314防汛支出0万元;
2130316农田水利支出260.6万元;
2130319江河湖库水系综合整治支出10万元;
2130399其他水利支出52.32万元;
2130699其他农业综合开发支出90.62万元;
2130707农村综合改革示范试点补助支出50万元;
2130899其他普惠金融发展支出0万元;
2139999其他农林水支出2.7万元;
2140102一般行政管理事务支出0.6万元;
2140106公路养护支出49.14万元;
2140199其他公路水路运输支出92.88万元;
2140401对城市公交的补贴支出3.09万元;
2140602车辆购置税用于农村公路建设支出18.64万元;
2149901公共交通运营补助支出111万元;
2150501行政运行支出49.24万元;
2150701行政运行支出29.48万元;
2150799其他国有资产监管支出152.5万元;
2170102一般行政管理事务支出1万元;
2210106公共租赁住房支出28.19万元;
2210107保障性住房租金补贴支出0.86万元;
2210399其他城乡社区住宅支出55万元;
2240101行政运行支出137.07万元;
2240106安全监管支出153.23万元;
2240109应急管理支出2.01万元;
2240204消防应急救援支出90.81万元;
2299901其他支出48.61万元;
2320301地方政府一般债券付息支出1,013.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出21,049.73万元，其中：

人员经费7,126.1万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费13,923.63万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算408.95万元，比上年增加127.65万元，增长45.38%，主要原因是业务量增加，人员增加，导致三公经费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出372.33万元，占91.05%，比上年增加110.26万元，增长42.07%，主要原因是业务量增加，人员增加，导致经费增加；公务接待费支出36.62万元，占8.95%，比上年增加17.4万元，增长90.53%，主要原因是业务量增加，人员增加，导致经费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无此预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费372.33万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费372.33万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车油料费、维护费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量39辆。

公务接待费36.62万元，开支内容包括国内公务接待费36.62万元。单位全年安排的国内公务接待806批次，4932人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数517.59万元，决算数408.95万元，预决算差异率-20.99%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年无此预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年无此预算安排；公务用车运行费预算数445.49万元，决算数372.33万元，预决算差异率-16.42%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，减少三公经费支出；公务接待费预算数72.1万元，决算数36.62万元，预决算差异率-49.21%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，减少三公经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入9,124.99万元，与上年相比，增加4,798.01万元，增长110.89%，主要原因是：本年新增上级专项资金。政府性基金预算支出9,050.02万元，与上年相比，增加4,801.76万元，增长113.03%，主要原因是：本年新增上级专项资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆克拉玛依市乌尔禾区本级部门决算汇总机关运行经费支出11,852.03万元，比上年增加11,086.78万元，增长1448.78%，主要原因是人员增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额324.11万元，其中：政府采购货物支出269.21万元、政府采购工程支出54.9万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋48,671.63（平方米），价值29,909.23万元。车辆62辆，价值1,500.56万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车32辆，其他用车主要是：政府办公用车、救护车、值班车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目465个，共涉及资金47454.55万元。预算绩效管理取得的成效：规范资金管理。在预算编制中，加强对项目的清理整合，优化支出结构，以项目支出促进业务开展。通过规范专项资金支出管理，硬化预算约束，建立：预算编制有目标、预算执行有监控。预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。发现的问题及原因：预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强，绩效理念树立尚不牢固，年初项目绩效目标设置存在问题，项目相关受益群体的满意度指标存不明确设置，报告质量有待提高。下一步改进措施：完善绩效评价反馈制度。建立绩效评价评估体系，对项目绩效的成效结果进行全方位总结。加强绩效管理工作培训指导力度。采取集中学习、邀请专家讲解等方式，加大干部职工培训力度，提高绩效水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。