乌尔禾区2020年政府决算公开

关于2020年乌尔禾区财政决算情况

（草案）的报告

区财政局  黄跃

（2021年6月）

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将2020年乌尔禾区决算情况报告如下，请予审议。

2020年乌尔禾财政总收入197560万元，支出197560万元，收支相抵，为平衡预算。其中，一般公共预算收入13990万元，同比下降30.1%；一般公共预算支出52115万元，同比下降20.2%。政府性基金收入3570万元，同比下降14.6%；政府性基金支出112949万元，同比增长1128.6%。国有资本经营预算收入139万元，同比增长363.3%；国有资本经营预算支出97万元，同比增长340.9%。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入情况

一般公共预算收入13990万元，同比下降30.1%，完成预算的104.1%。其中，税收9866万元，增长2.8%，完成预算的105.4%；非税4124万元，下降60.4%，完成预算的101.1%。

收入预算主要科目完成情况：增值税4685万元，增长34%，主要是本年重点建设项目较多，入库税款较上年有所增收。其中，江苏扬建集团有限公司税款入库1229万元；企业所得税1502万元，增长110.7%；城市维护建设税641万元，增长8.5%，主要是本年重点建设项目较多，随增值税主税增收而增长；城镇土地使用税199万元，与上年数持平；耕地占用税-52万元，下降106%，主要是2020年1月富城能源退税550万元。

（二）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出52115万元，下降20.2%，完成预算的108.2%，主要是缩减一般性支出，节约经费。其中，一般公共服务支出11739万元，下降15.7%；公共安全支出9017万元，下降35.5%，主要是本年重点支持城市报警与监控系统、“雪亮工程”等信息化网络系统建设和运行，推进立体化社会治安防控体系不断完善；教育支出3523万元，下降57%，主要是本年十六中学内初班开课，巩固义务教育均衡发展惠及城乡全覆盖成果，奠定了教育兴区基础；科学技术支出111万元，下降35.5%；社会保障和就业支出4289万元，下降19.9%；文化体育与传媒支出5745万元，下降35.2%，主要是上年有景区门票费用支出5000万元，提高了上年基数；卫生健康支出3567万元，增长24.2%；节能环保支出2043万元，增长113.5%，主要是乌尔禾污水处理厂提标升级改造工程支出增加；城乡社区支出4565万元，下降4.2%，主要是城市基础设施投资减少；农林水支出2845万元，下降28.3%；交通运输支出105万元，下降38.6%；资源勘探信息支出2275万元，增长884.8%。

“三公”经费情况：支出合计439.6万元，较上年增加5.32%。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费36.86万元，增长0.14%，主要是1.2019年年末我区部分单位未及时报销接待费用，费用累计至2020年；2.本年我区大力发展旅游影视产业，为提升我区知名度，提高未来经济收益，邀请多家旅游公司、影视剧组到我区采风、实地考察，签订合作意向书，造成接待费用较上年增加。公务用车购置及运行维护费402.74万元，增长5.18%，主要是我区公务用车由车队统一管理，单位产生的用车费用从单位的公务用车费向车队支付，由于车队历年有诸多费用未结清，造成车队运转困难，本年车队清账，一次性付清以前年付未接费用，造成费用较上年有所增长。

（三）一般公共预算收支平衡情况

一般公共预算收入13990万元，加上级补助收入59619万元、自治区政府债务置换转贷收入7000万元、调入资金1230万元、动用预算稳定调节基金2001，收入总量为83840万元。一般公共预算支出52115万元，加上解上级支出30616万元、债务还本支出1109万元，支出总量为83840万元。一般公共预算收支相抵后，实现了收支平衡。

与向区第八届人民代表大会第六次会议报告的预算执行数相比，2020年乌尔禾区一般公共预算收支决算均无变化。

二、政府性基金收支决算情况

政府性基金收入3570万元，下降14.6%，完成预算的139.3%，主要是土地出让收入增收。政府性基金支出112949万元，增长1128.6%，完成预算的100.3%，主要是专项债务支出增加。

政府性基金收支平衡情况：政府性基金收入3570万元，加上级补助收入12011万元、债务转贷收入98000万元，扣除调入一般公共预算632万元，与政府性基金支出112949万元相抵后，实现了收支平衡。

与向区第八届人民代表大会第六次会议报告的预算执行数相比，2020年乌尔禾区政府性基金预算收支决算均无变化。

三、国有资本经营收支决算情况

国有资本经营收入139万元，增长363.3%，完成预算的100%。主要是区龙达公司按国有资本经营预算上缴的利润收入。

国有资本经营支出97万元，增长340.9%，完成预算的69.8%，主要是加大对国有企业在生产发展方面的支持力度。

国有资本经营收支平衡情况：国有资本经营收入139万元，扣除调入一般公共预算42万元，与国有资本经营支出97万元相抵后，实现了收支平衡。

与向区第八届人民代表大会第六次会议报告的预算执行数相比，2020年乌尔禾区国有资本经营预算收支决算均无变化。

四、政府债务情况

本年地方政府债务转贷收入105000万元，地方政府债务还本支出1109万元。截止2020年底，全区债务余额141355万元，其中：一般债务余额35355万元，专项债务余额106000万元，债务规模总体控制在自治区核定的政府债务限额内。

五、落实区人大预算决议和重点项目实施情况

2020年，财政部门主动作为，创造性开展工作，认真落实区第八届人民代表大会第六次会议决议。在宏观经济环境、减税降费等因素影响下，财政部门多措并举抓收入，有效收窄我区可用财力下降幅度；树立底线思维，压缩一般性支出，千方百计多方筹措资金，全力保障了社会稳定、“三大攻坚战”、民生改善等重点项目支出。

（一）精打细算，努力保持收支平衡

收入方面，全面压实工作责任，主动谋划征收渠道，加大资产资源统筹力度，努力弥补收入缺口。不断提高税收征管、纳税服务质量和效率，确保税款及时足额入库，收入重点部门组建专人专班，切实抓好组织收入工作。

支出方面，不折不扣贯彻落实过“紧日子”要求，着力压减一般性支出，坚持厉行节约办一切事业，严把支出预算关口，严格执行各项经费开支标准，大力压减非刚性、非重点、非急需支出，按照自治区确定的“五保一不”（保工资、保基本民生、保稳定、保运转、保脱贫攻坚支出，不安排非生产性支出）财政工作原则，有序落实预算支出，确保财政平稳运行。

（二）精准施策，全面推进复工复产

一是落实金融支持政策。全面推进落实个体工商户小额信贷政策工作，安排了不低于1000万元的风险补偿资金预算，实现放贷28户、计212万元，完成24户商户贷款延期手续办理，延长商户政策享受期6个月。协调市中小企业担保公司向绿源肉联厂提供肉品保众贷款担保，从农业发展银行贷款2000万元（一年期），担保费用为0.5%，降低企业融资成本30万元。对纳入保供企业名单的企业贷款，财政给予50%的贷款贴息，为两家公司贷款提供财政贴息21.68万元。

二是落实相关费用减免政策。全年累计减免企业和个体工商户房租161户次，210.9万元；减免市政公用基础设施配套费项目10个，计8505.67万元。

三是落实各项保障支持政策。全年累计发放抗疫慰问金达3605人次，计180.25万元；发放动态兜底保障一次性救助金34人，计1.9万元，有效解决区内受影响出现生活困难的家庭及人员。

（三）统筹调度，促就业保民生

全年筹集就业及民生资金5067万元，其中：全区聘用人员工资3787万元，为推动就业服务工作，保障社区、学校、医院等各项事业人才引进、雇员制、聘用职工工资待遇，做好留人兴区的保障工作；安排资金270万元，用于落实南疆转移劳动力补助政策；基本民生投入136万元，用于提高城乡居民低保标准，改善困难群众基本生活质量。

2020年，财政运行情况总体良好，圆满完成了各项工作任务。同时，我们也清醒认识到，当前财税工作还存在许多困难和问题，主要表现在：组织财政收入受减税降费政策等因素影响面临不少困难，面对社会事业加快发展和刚性支出需求，财政收支矛盾加剧；政府部门在履职过程中运用市场手段能力欠缺，财政资金“四两拨千斤”效果未能充分体现；通过政府债券解决财政建设资金不足致使债务规模有所增加，举债与发展之间较难平衡；部门预算绩效理念尚未树立，财政资金使用效益有待提高。

对于这些困难和问题，我们将主动作为，采取措施加以解决：一是会同相关部门加大财源建设力度，稳定并不断做大财源税基；二是发挥市场杠杆作用，增强市场主体活力，促进经济社会的发展和财政将来的可持续；三是坚持有保有压，厉行节约，全面推行绩效管理，充分发挥财政资金使用效益。

主任、各位副主任、各位委员，2020年，我们在区委、区政府的坚强领导下，在区人大常委会的指导和监督下，攻坚克难，锐意进取，扎实工作，充分发挥财政职能，为全面完成财政工作的各项目标，为促进我区经济社会发展做出更大贡献。

附件：

3.2020年转移支付执行情况说明

2.克拉玛依市乌尔禾区2020年总决算表定稿

5.1-2020年“三公“经费决算汇总