关于2021年乌尔禾区财政决算情况（草案）的报告

关于2021年乌尔禾区财政决算情况

（草案）的报告

区财政局黄跃

（2022年6月）

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将2021年乌尔禾区决算情况报告如下，请予审议。

2021年乌尔禾财政总收入99378万元，支出99378万元，收支相抵，为平衡预算。其中，一般公共预算收入15948万元，同比增长13%；一般公共预算支出81586万元，同比增长56.5%。政府性基金收入3399万元，同比下降4.8%；政府性基金支出7700万元，同比下降93.2%。国有资本经营预算收入173万元，同比增长24.5%；国有资本经营预算支出11万元，同比增长下降88.7%。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入情况

一般公共预算收入15948万元，同比增长13%，完成预算的100.8%。其中：税收:10306万元，增长4.5%，完成预算的93.7%；非税5642万元，增长36.8%，完成预算的117.2%。

收入预算主要科目完成情况：增值税4848万元，增长3.5%，主要是本年西部乌镇项目投入较多，入库税款较上年有所增收。其中，江苏扬建集团有限公司税款入库1818万元；个人所得税2476万元，增长21.1%；企业所得税765万元，下降49.1%；城市维护建设税803万元，增长25.3%，主要是江苏扬建集团有限公司新疆分公司税款入库；城镇土地使用税194万元，下降2.5%；耕地占用税154万元，增长396.2%，主要是2020年富城能源退税550万元，减少同期对比基数。

（二）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出:81586万元，增长56.5%，完成预算的101.2%，主要是本年新拨付产业发展资金等专项资金。其中：一般公共服务支出10335万元，下降12%；公共安全支出8711万元，下降3.4%；教育支出4575万元，增加29.9%，主要是本年十六中学内初班开课，学校教师人数增加，人员经费增加；科学技术支出138万元，增加24.3%；文化体育与传媒支出9472万元，增加64.9%，主要是本年上级新拨付用于旅游发展的产业发展专项资金4315万元，上年无同类专项资金；社会保障和就业支出5600万元，增加30.6%；卫生健康支出3214万元，下降9.9%；节能环保支出381万元，下降81.4%，主要是乌尔禾污水处理厂提标升级改造工程本年无债券资金等相关支出，支出减少；城乡社区支出23346万元，增加411.4%，主要是本年申报一般债券资金10000万元，用于乌尔禾镇农村基础发展项目；农林水支出4039万元，增加42%，主要是本年新拨付中央财政衔接推进乡村振兴补助资金；交通运输支出3565万元，增加3295.2%，主要是本年上级拨付通用机场基建投资专项资金3500万元，上年无同类专项资金；资源勘探信息支出4952万元，增长117.7%。

“三公”经费情况：支出合计433.46万元，较上年减少6.14%。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费35.03万元，减少1.83%。公务用车购置及运行维护费398.43万元，减少4.31%。

（三）一般公共预算收支平衡情况

一般公共预算收入15948万元，加上级补助收入56237万元、自治区政府债务转贷收入16000万元、调入资金3192万元、动用预算稳定调节基金58，收入总量为91435万元。一般公共预算支出81586万元，加上解上级支出965万元、安排预算稳定调节基金134万元、债务还本支出8750万元，支出总量为91435万元。一般公共预算收支相抵后，实现了收支平衡。

二、政府性基金收支决算情况

政府性基金收入3399万元，下降4.8%，完成预算的49.3%，主要是土地出让收入减少。政府性基金支出7770万元，下降93.2%，完成预算的77.9%，主要是专项债务支出减少。

政府性基金收支平衡情况：政府性基金收入3399万元，加上级补助收入61万元、债务转贷收入3000万元,调入资金1310万元，扣除上解支出70万元，与政府性基金支出7770万元相抵后，实现了收支平衡。

三、国有资本经营收支决算情况

国有资本经营收入173万元，增长24.5%，完成预算的91.5%。主要是区属国有企业缴纳的国有资本经营预算收入较上年增长较高所致。

国有资本经营支出11万元，下降88.7%，完成预算的8.3%，主要是加大对国有企业在生产发展方面的支持力度。

国有资本经营收支平衡情况：国有资本经营收入173万元，扣除调入一般公共预算162万元，与国有资本经营支出11万元相抵后，实现了收支平衡。

四、政府债务情况

本年地方政府债务转贷收入19000万元，地方政府债务还本支出8750万元。截止2021年底，全区债务余额151605万元，其中：一般债务余额42605万元，专项债务余额109000万元，债务规模总体控制在自治区核定的政府债务限额内。

五、落实区人大预算决议和重点项目实施情况

2021年，财政部门主动作为，创造性开展工作，认真落实区第九届人民代表大会第二次会议决议。在宏观经济环境、减税降费、疫情延续等因素影响下，财政部门多措并举抓收入，有效收窄我区可用财力下降幅度；树立底线思维，压缩一般性支出，千方百计多方筹措资金，全力保障了社会稳定、“三大攻坚战”、民生改善等重点项目支出。

（一）精打细算，努力保持收支平衡

收入方面，全面压实工作责任，主动谋划征收渠道，加大资产资源统筹力度，努力弥补收入缺口。不断提高税收和非税收入征管、纳税服务质量和效率，确保税款及时足额入库，组建财源建设工作专班，切实抓好收入组织工作。

支出方面，不折不扣贯彻落实过“紧日子”要求，着力压减一般性支出，坚持厉行节约办一切事业，严把支出预算关口，严格执行各项经费开支标准，大力压减非刚性、非重点、非急需支出，按照中央“三保”要求，以“保工资”为底线的支出原则，有序落实预算支出，确保财政平稳运行。

（二）统筹财力，支持重点项目建设

一是积极争取上级专项支持资金3500万元，产业发展专项资金3000万元，用于支持乌尔禾通用机场项目建设，加快推进航空产业园发展规划前期工作，紧密结合全域旅游发展需要，拓展旅游产品路线设计，着手航空飞行驾校的筹办，延伸航空类产业收入。

二是教育投入4575万元，确保了学校平稳运转、合作办学以及内初班开学，巩固义务教育均衡发展惠及城乡全覆盖，奠定了教育兴区基础。

三是成功申报一般债资金10000万元，第四批次巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金3000万元，产业发展专项资金3055万元，本级安排乡村振兴专项资金3400万元，用于乌尔禾区乌尔禾镇农村基础发展项目，助力“西部乌镇”项目建设，大力推动乡村振兴战略实施，夯实三农发展基础，助力农牧民稳固增收致富。

四是申报获得专项债资金3000万元，重点用于增量配电网和白杨河景区基础设施建设，推进项目加快完工；申报获得置换债资金6000万元，有效缓解本级今年到期债务的清偿压力；申报上级产业发展资金1080万元，重点支持国际房车露营公园项目建设，保证项目如期完工投产。

（三）统筹调度，促就业保民生

全年筹集就业及民生资金5570万元，其中：全区聘用人员工资3962万元，为推动就业服务工作，保障社区、学校、医院等各项事业人才引进、雇员制、聘用职工工资待遇，做好人才兴区的保障工作；安排资金276万元，用于就业补贴；基本民生投入73万元，用于提高城乡居民低保标准，改善困难群众基本生活质量。

2021年，财政运行情况总体良好，圆满完成了各项工作任务。同时，我们也清醒认识到，当前财税工作还存在许多困难和问题，主要表现在：1.减税降费力度大，国际原油价格波幅过大，同时受疫情影响，全球经济增速放缓，我区正处在从靠油吃饭到文化旅游、电力能源双发展的转变期，相对于其他区县，我区财政收入备受打击，财政收支矛盾进一步凸显加剧；2.从收入整体看，我财政收入仍以上级拨付的转移性资金为主，对上级补助的依赖性过高。地方本级收入勉强保证“三保”支出，经济发展等资金更多是争取上级专项资金以及地方政府债券资金，政府债务率过高，债务额度受限等因素，直接限制我区经济发展。