目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。
2、社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。
3、社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，转诊服务等。
4、社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
5、社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，宣传健康行为和生活方式等。
6、社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。
7、完成上级和主管部门安排的其他工作。
二、机构设置及人员情况
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院2019年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入88.6万元，与上年相比，增加2.69万元，增长3.13%，主要原因是：增加中医科业务，开展中医理疗等工作。本年支出92.31万元，与上年相比，增加6.4万元，增长7.45%，主要原因是：药品需求量增加，药品采购量增加，开展中医理疗工作，增加耗材采购量。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入88.6万元，其中：财政拨款收入88.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出92.31万元，其中：基本支出66.51万元，占72.05%；项目支出25.8万元，占27.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入88.6万元，与上年相比，增加2.69万元，增长3.13%，主要原因是：增加中医科业务，开展中医理疗等工作。财政拨款支出92.31万元，与上年相比，增加6.4万元，增长7.45%，主要原因是：药品需求量增加，药品采购量增加，开展中医理疗工作，增加耗材采购量。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数99.93万元，决算数88.6万元，预决算差异率-11.34%，主要原因是：年中预算调整，减少经费支出。财政拨款支出年初预算数99.93万元，决算数92.31万元，预决算差异率-7.63%，主要原因是：年中预算调整，减少经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出92.31万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.07万元;
2100302乡镇卫生院支出80.01万元;
2100408基本公共卫生服务支出5.18万元;
2100601中医（民族医）药专项支出4.06万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出66.51万元，其中：
人员经费62.11万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费4.4万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.92万元，比上年增加1.08万元，增长128.57%，主要原因是外出培训工作增加，业务工作增加，从市医院接送不同科室专家坐诊。因此，公务用车运行费比去年增长。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，占100%，比上年增加1.08万元，增长128.57%，主要原因是外出培训工作增加，业务工作增加，从市医院接送不同科室专家坐诊。因此，公务用车运行费比去年增长；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是节约开支，减少三公经费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.92万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.92万元。公务用车运行维护费开支内容包括外出培训工作增加，业务工作增加，从市医院接送不同科室专家坐诊。因此，公务用车运行费比去年增长。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0万元，开支内容包括国内公务接待支出0万元。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.92万元，决算数1.92万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算安排支出，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：节约开支，减少三公经费支出；公务用车运行费预算数1.92万元，决算数1.92万元，预决算差异率0%，主要原因是：外出培训工作增加，业务工作增加，从市医院接送不同科室专家坐诊。因此，公务用车运行费比去年增长；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：节约开支，减少三公经费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院日常公用经费4.4万元，比上年增加0.65万元，增长17.33%，主要原因是业务增加，导致经费支出增加。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值44.92万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金30.93万元。预算绩效管理取得的成效：提高高血压、糖尿病患者及老年人的健康管理率，改善基本药物及中草药采购及管理规范，全区医疗废弃物及污水检测工作及时完成，为辖区慢性疾病及老年人患者提供免费体检，开展宣传活动，为乌尔禾区辖区居民提供更好的医疗服务。发现的问题及原因：工作人员对绩效管理的思想不够深刻，由于目前的预算管理存在编制不细、预算调整较多等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。下一步改进措施：(一)加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理 加强新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》 、《中华人民共和国会计法》 、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算, 一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算, 增强预算的约束力和严肃性。二 是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。 (二)完善管理制度,进-步加强资产管理 严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台 账，加强资产卡片管理,对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。 （三）加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。 （四）财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务 工作更好的开展提供帮助。 （五）从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理， 结合单位实际, 按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。 （六）按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益。 （七）进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩 效评价的结果,不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
附件
镇卫生院2019年度决算公开报表.xls
新公网安备65020502000101
