2018年镇政府部门决算公开说明

附件1：

2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府（本级）部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

    1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。
    2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
    3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
    4、贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策。
    5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
    6、抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等。
    7、抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府（本级）部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府（本级）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府（本级）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2,325.79万元，与上年相比，减少1,821.79万元，下降43.92%，减少的主要原因是：年初预算安排，缩减本级项目经费；支出2,260.89万元，与上年相比，减少1,892.06万元，下降45.56%，减少的主要原因是：年初预算安排，缩减本级项目经费；结余107.12万元，与上年相比，增加60.41万元，增长129.33%，增加的主要原因是：本年新增上级专项经费。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2,325.79万元，其中：财政拨款收入2,323.79万元，占99.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2万元，占0.09%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1,536.29万元，决算数2,325.79万元，预决算差异率51.39%，差异主要原因是督促项目资金使用到位，工作任务加大。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2,260.89万元，其中：基本支出602.78万元，占26.66%；项目支出1,658.11万元，占73.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1,536.29万元，决算数2,260.89万元，预决算差异率47.17%，差异主要原因是督促项目资金使用到位，工作任务加大。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2,323.79万元，与上年相比，减少1,823.79万元，下降43.97%，减少的主要原因是：年初预算安排，缩减本级项目经费。财政拨款支出2,260.89万元，与上年相比，减少1,892.06万元，下降45.56%，减少的主要原因是：年初预算安排，缩减本级项目经费。其中：基本支出602.78万元，项目支出1,658.11万元。财政拨款结转结余105.12万元，与上年相比，增加58.41万元，增长125.05%，增加的主要原因是：督促项目资金使用到位，工作任务加大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,536.29万元，决算数2,323.79万元，预决算差异率51.26%，差异主要原因是督促项目资金使用到位，工作任务加大。财政拨款支出年初预算数1,536.29万元，决算数2,260.89万元，预决算差异率47.17%，差异主要原因是督促项目资金使用到位，工作任务加大。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2,322.79万元，与上年相比，减少1,824.79万元，下降44%，减少的主要原因是：缩减单位支出。一般公共预算财政拨款支出2,259.89万元，与上年相比，减少1,893.06万元，下降45.58%，减少的主要原因是：缩减单位支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出1,132.75万元,文化体育与传媒支出6.38万元,社会保障和就业支出52.15万元,城乡社区支出515.23万元,农林水支出541.43万元,其他支出11.96万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出332.95万元,商品和服务支出1,473.84万元,对个人和家庭的补助230.15万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）222.95万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1,536.29万元，决算数2,322.79万元，预决算差异率51.19%，差异主要原因是督促项目资金使用到位，工作任务加大。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,536.29万元，决算数2,259.89万元，预决算差异率47.1%，差异主要原因是督促项目资金使用到位，工作任务加大。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入1万元，与上年相比，增加1万元，增长100%，增加的主要原因是：大中型水库移民后期扶持基金支出。政府性基金预算支出1万元，与上年相比，增加1万元，增长100%，增加的主要原因是：大中型水库移民后期扶持基金支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出1万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元,商品和服务支出1万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数1万元，预决算差异率100%，差异主要原因是年初预算安排，缩减本级项目经费。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数1万元，预决算差异率100%，差异主要原因是年初预算安排，缩减本级项目经费。

三、部门结转结余情况

年末结转结余107.12万元。与上年相比，增加60.41万元，增长129.33%。

其中财政拨款结转结余105.12万元。与上年相比，增加58.41万元，增长125.05%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.47万元，比上年减少0.07万元，下降0.52%，减少原因是按照文件要求，厉行节约，减少“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：按照文件要求，厉行节约，减少“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出13.41万元，占99.55%，比上年减少0.06万元，下降0.45%，减少原因是按照文件要求，厉行节约，减少“三公”经费支出；公务接待费支出0.06万元，占0.45%，比上年减少0.02万元，下降25%，减少原因是按照文件要求，厉行节约，减少“三公”经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府（本级）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位本年无此预算安排。

公务用车购置及运行维护费13.41万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.41万元。主要用于用于公务活动使用公车的费用等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.06万元。具体是：国内公务接待支出0.06万元，主要是接待上级政府调研工作等。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府（本级）国内公务接待2批次，10人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数14.6万元，决算数13.47万元，预决算差异率-7.74%，差异主要原因是按照文件要求，厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年无此预算安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年无此预算安排；公务用车运行费预算数13.7万元，决算数13.41万元，预决算差异率-2.12%，差异主要原因是按照文件要求，厉行节约，减少“三公”经费支出；公务接待费预算数0.9万元，决算数0.06万元，预决算差异率-93.33%，差异主要原因是按照文件要求，厉行节约，减少“三公”经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府（本级）机关运行经费支出178.01万元，比上年增加45.44万元，增长34.28%，主要原因是：人员增加，工作任务加大。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值25.95万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：用于单位开展工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：做好项目绩效评价工作。按照财政部门确定的项目撰写绩效评价报告，评价报告要做到格式规范、内容真实、数据准确、评价客观，不虚报假报。适时开展绩效评价工作，并及时反馈绩效评价结果，将结果作为下一年度预算安排的重要依据。

1、种植结构调整经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为230万元，执行数为184.01万元，完成预算的80%。主要产出和效果：一是完成了年初设定的2204亩景观作物种植的目标，完成全年数量指标；二是打造千亩向阳花海等景观农业符合率100%，完成全年质量指标。三是支付土地承包费及时性100%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

2、日照中心家具采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为420万元，执行数为119.52万元，完成预算的28.46%。主要产出和效果：一是计划采购95套家具；二是采购和费用报销及时率95%。三是有效解决镇干部和两村老人住房问题95%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

3、南疆务工人员专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为96万元，执行数为91.31万元，完成预算的95.11%。主要产出和效果：一是南疆务工人员数量75人，完成全年数量指标；二是南疆务工人员宿舍维修，采购家电和学习用品合格率为100%。三是宿舍维修、采购和经费报销及时率100%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

4、机关食堂经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为232万元，执行数为114.8万元，完成预算的49.48%。主要产出和效果：一是满足镇干部和南疆务工人员基本生活需求保证各项工作顺利开展100%；二是食堂伙食营养符合率100%；三是每天进餐人数135人，完成全年数量指标。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

5、乡镇零星维修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96.0分。项目全年预算数为85.1万元，执行数为76.9万元，完成预算的90.36%。主要产出和效果：一是维护公共基础设施次数不少于15次；二是公共区域基础设施维修及时率和费用报销及时率95%；三是群众满意度90%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

6、2018年农业保险市级财政保险补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为29.25万元，执行数为29.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年投保棉花面积3473亩，投保能繁母猪303头，投保奶牛218头；二是2018年财政农业保险保费补贴工作考核良好；三是全年农业和养殖业投保及时率100%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

7、市补乌尔禾区基础设施改造资金（乡村振兴战略补助）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为550万元，执行数为149.37万元，完成预算的27.16%。主要产出和效果：一是工程质量合格率100%；二是工程修建和费用报销及时率100%；三是完善基础设施，促进乌尔禾经济发展100%。发现的问题及原因：一是需要制定《项目经费使用管理办法》等一系列配套制度，加强对资金使用和支付的管理。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

8、市补乌尔禾区基础设施改造资金（农村道路路灯建设）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是安装400套路灯；二是工程质量合格率95%；三是完善基础设施，促进经济发展95%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

9、中央2018年大中型水库移民后期扶持基金资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为1.18万元，执行数为1.18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是补助移民户1户；二是补助政策符合率为100%；三是发放补助及时率100%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

10、农村人居环境综合整治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为161.76万元，执行数为161.76万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是打扫卫生，清理垃圾次数15次；二是清扫卫生整洁率100%；三是清扫卫生及时率100%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

11、2018年天池计划人员补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为39.17万元，执行数为26.32万元，完成预算的67.19%。主要产出和效果：一是天池计划人员经费使用人数为2；二是2人天池计划经费支出符合率100%；三是天池计划人员工资报酬发放及时率100%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施：加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

12、镇政府绿化养护服务购买项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为22.48万元，执行数为22.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是绿化养护服务面积16万平方米；二是绿化养护符合率100%；三是绿化养护服务及时性100%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

13、（查干草村哈克村）运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为20万元，执行数为19.8万元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是村子数量为2个；二是村运转经费支出合理性95%；三是运转经费报销及时率100%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

14、西部地区基层政权建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为54.77万元，执行数为33.93万元，完成预算的61.95%。主要产出和效果：一是采购办公设备实施质量95%；二是办公设备采购和资金支付及时率95%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

15、自治区补助基层组织建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为20万元，执行数为19.55万元，完成预算的97.75%。主要产出和效果：一是工会、团委组织活动7场；二是增强农村基层党组织创造力。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

16、2018年自治区“访惠聚”村级惠民生资金（哈克村、查干草村棚圈建设）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为90万元，执行数为70万元，完成预算的77.78%。主要产出和效果：一是建设6座标准化养殖圈舍；二是工程质量合格率95%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

17、乌尔禾乡乡镇干部周转宿舍项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为84万元，执行数为15万元，完成预算的17.86%。主要产出和效果：一是购买50套家具；二是满足镇干部住房需求100%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

18、镇政府2018年自筹基建资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为14.9万元，执行数为14.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年开展次数为3次及以上；二是项目开展及时率100%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

19、访惠聚活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为17.36万元，执行数为15.03万元，完成预算的86.58%。主要产出和效果：一是访惠聚工作队人数为17；二是访惠聚活动经费实施符合率100%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

20、访惠聚驻村工作专项经费（哈克村、查干草村派第一书记为民办实事经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是访惠聚工作队第一书记为民办事数量为10件以上；二是2018年访惠聚驻村工作专项经费（第一书记为民办实事经费）为民办实事符合率100%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

21、（哈克村查干草村）两委报酬补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是领取村两委报酬的人数为13人；二是补助对象符合率为100%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

22、为民服务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为18.97万元，执行数为13.97万元，完成预算的73.64%。主要产出和效果：一是为民办事数量18件；二是经费实施符合率100%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

23、镇政府基层组织建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为4.22万元，执行数为1.44万元，完成预算的34.12%。主要产出和效果：一是项目全年开展次数为3次及以上；二是经费使用规范率大于95%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

24、农村道路清理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为2万元，执行数为1.57万元，完成预算的78.5%。主要产出和效果：一是打扫卫生，清理垃圾次数15次；二是清扫卫生整洁率100%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

25、安全工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是制作安全宣传手册1000本，改造村民家中老旧线路36户，更换损坏安装一氧化碳报警器83个，更换损坏减速带7条，配备灭火器等消防器材65具；二是安全宣传手册发放及时率达100%，改造村民家中老旧线路及时率达100%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

26、综治平安建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为2万元，执行数为1.96万元，完成预算的98%。主要产出和效果：一是制作各类宣传手册1200本，制作横幅40条，制作展板25个；二是各类宣传手册发放及时率达100%，横幅制作悬挂及时率达100%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

27、农田残膜回收清运项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为9.9万元，执行数为7.48万元，完成预算的75.56%。主要产出和效果：一是全年回收农田残膜面积5000亩；二是农田残膜实际回收率71.43%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

28、农村文化活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为5万元，执行数为4.92万元，完成预算的98.4%。主要产出和效果：一是参与活动人数100人；二是开展活动成功率100%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

29、村干部考核奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为7.44万元，执行数为7.17万元，完成预算的96.37%。主要产出和效果：一是村干部考核奖补资金使用人数为13；二2018年村干部考核奖补资金工作考核良好。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

30、镇武装部工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是举办征兵工作活动2次，对8名应急民兵完成了训练；二是安全风险防范工作考核以及年度学习训练考核合格率100%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

31、人大会议及代表经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年开展活动2次；二是召开会议、视察符合率为100%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

32、农田水利费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为2万元，执行数为0.24万元，完成预算的12%。主要产出和效果：一是项目年农田水利设施维修次数为6次；二是项目年农田水利设施维护程度达到95%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

33、物业维护材料经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为30万元，执行数为23.77万元，完成预算的79.23%。主要产出和效果：一是购买物业维护材料和修缮费23.77万元；二是购买物业维护材料和修缮合格率95%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

34、乡镇干部基层补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为6.4万元，执行数为5.42万元，完成预算的84.69%。主要产出和效果：一是乡镇基层干部32人；二是发放基层补贴资金100%符合考核标准。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

35、妇女之家经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是活动开展次数3次；二是换届、活动开展符合率为100%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

36、纪检信访业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年举办活动4次；二是纪检信访工作开展和经费报销及时率100%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

37、平安工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为15万元，执行数为14.89万元，完成预算的99.27%。主要产出和效果：一是更换损坏户户联防报警器73个，更换损坏对讲通讯设备15部；二是更换损坏户户联防报警器达标率98%，更换损坏对讲通讯设备达标率99.26%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

38、农产品检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为1万元，执行数为0.75万元，完成预算的75%。主要产出和效果：一是平均每月对新鲜蔬菜样品检测了12次；二是果蔬样品农产品样品质检合格率100%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施：加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

39、农牧民夜校开办经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为4万元，执行数为2万元，完成预算的50%。主要产出和效果：一是农牧民夜校数量为2个；二是农牧民夜校经费支出合理性95%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

40、农村应急救援经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为15万元，执行数为8.49万元，完成预算的56.6%。主要产出和效果：一是购买冬季应急饲草料5000捆，玉米25吨；二是应急饲草料购买及时率100%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

41、畜牧防疫费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为2万元，执行数为0.5万元，完成预算的25%。主要产出和效果：一是全年进行动物疫情检查2次；二是动物疫情防控水平100%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

42、四老人员十户长补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为20万元，执行数为17.38万元，完成预算的86.9%。主要产出和效果：一是发放补贴四老人员和十户长56户；二是对四老人员和十户长补贴符合率100%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

43、文化补助经费（第七次乡村百日文体活动）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为2.8万元，执行数为0.18万元，完成预算的6.43%。主要产出和效果：一是参与活动人数10人；二开展活动成功 率100%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

44、市补2017年文化馆（站）免费开放经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为6.92万元，执行数为1.28万元，完成预算的18.5%。主要产出和效果：一是举办文化活动场次 10场；二是开展活动成功率100%。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施： 一加大预算编制科学性、精细化，做好预计测算，尽可能减少偏差；二是：加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）指：行政运行。201（类）03（款）02（项）指：一般行政管理事务。201（类）32（款）02（项）指：一般行政管理事务。201（类）32（款）99（项）指：其他组织事务支出。201（类）99（款）99（项）指：其他一般公共服务支出。207（类）01（款）08（项）指：文化活动。207（类）01（款）09（项）指：群众文化。207（类）01（款）99（项）指：其他文化支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）10（款）02（项）指：老年福利。208（类）22（款）02（项）指：基础设施建设和经济发展。212（类）03（款）99（项）指：其他城乡社区公共设施支出。212（类）05（款）01（项）指：城乡社区环境卫生。213（类）01（款）08（项）指：病虫害控制。213（类）01（款）26（项）指：农村公益事业。213（类）01（款）52（项）指：对高校毕业生到基层任职补助。213（类）01（款）99（项）指：其他农业支出。213（类）03（款）16（项）指：农田水利。213（类）03（款）99（项）指：其他水利支出。213（类）07（款）05（项）指：对村民委员会和村党支部的补助。213（类）08（款）03（项）指：农业保险保费补贴。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件