新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇2019年度部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

镇政府主要职能：1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪。4.贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策。5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。6.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；7.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件。镇卫生院主要职能。
1、社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。
2、社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。
3、社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，转诊服务等。
4、社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
5、社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，宣传健康行为和生活方式等。
6、社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。
7、完成上级和主管部门安排的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇2019年度，实有人数28人，其中：在职人员28人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府部门本级决算、所属单位决算等。
纳入新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府（本级）	无
2	新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院	无

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2,690.33万元，与上年相比，增加278.63万元，增长11.55%，主要原因是：一是2019年机构改革，林业项目划转至镇政府，预算项目增加，收入增加；二是药品需求量增加，药品采购量增加，开展中医理疗工作，增加耗材采购量。本年支出2,508.18万元，与上年相比，增加161.38万元，增长6.88%，主要原因是：一是2019年机构改革，林业项目划转至镇政府，预算项目增加，收入增加；二是药品需求量增加，药品采购量增加，开展中医理疗工作，增加耗材采购量。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2,690.33万元，其中：财政拨款收入2,690.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2,508.18万元，其中：基本支出853.35万元，占34.02%；项目支出1,654.83万元，占65.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2,690.33万元，与上年相比，增加280.63万元，增长11.65%，主要原因是：一是2019年机构改革，林业项目划转至镇政府，预算项目增加，收入增加；二是药品需求量增加，药品采购量增加，开展中医理疗工作，增加耗材采购量。财政拨款支出2,507.18万元，与上年相比，增加160.38万元，增长6.83%，主要原因是：一是2019年机构改革，林业项目划转至镇政府，预算项目增加，收入增加；二是药品需求量增加，药品采购量增加，开展中医理疗工作，增加耗材采购量。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,787.29万元，决算数2,690.33万元，预决算差异率-3.48%，主要原因是：年初预算安排，缩减本级项目经费。财政拨款支出年初预算数2,787.29万元，决算数2,507.18万元，预决算差异率-10.05%，主要原因是：年初预算安排，缩减本级项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,388.15万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行支出755.57万元;
2010302一般行政管理事务支出330.48万元;
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.78万元;
2013202一般行政管理事务支出1.65万元;
2019999其他一般公共服务支出0万元;
2070108文化活动支出2.56万元;
2070109群众文化支出2.08万元;
2070199其他文化和旅游支出3.86万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.34万元;
2081002老年福利支出124.57万元;
2100302乡镇卫生院支出80.01万元;
2100408基本公共卫生服务支出5.18万元;
2100601中医（民族医）药专项支出4.06万元;
2110402农村环境保护支出0万元;
2120399其他城乡社区公共设施支出231.95万元;
2130126农村公益事业支出185.77万元;
2130135农业资源保护修复与利用支出10.25万元;
2130152对高校毕业生到基层任职补助支出2.82万元;
2130199其他农业支出156.33万元;
2130202一般行政管理事务支出10万元;
2130205森林培育支出194.8万元;
2130209森林生态效益补偿支出0.38万元;
2130234防灾减灾支出1.2万元;
2130299其他林业和草原支出67.39万元;
2130316农田水利支出3.29万元;
2130399其他水利支出0.08万元;
2130701对村级一事一议的补助支出3.83万元;
2130705对村民委员会和村党支部的补助支出99万元;
2130803农业保险保费补贴支出63.14万元;
2299901其他支出11.8万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出853.35万元，其中：

人员经费542.32万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费311.03万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算26.2万元，比上年增加11.9万元，增长83.22%，主要原因是一是机构改革，林业类部分资金划转至我单位，林地巡查等部分职能同步划转，本年新增不忘初心主题教育工作，办公事务增加，费用增加。二是外出培训工作增加，业务工作增加，从市医院接送不同科室专家坐诊。因此，公务用车运行费比去年增长。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出24.71万元，占94.31%，比上年增加10.46万元，增长73.4%，主要原因是一是机构改革，林业类部分资金划转至我单位，林地巡查等部分职能同步划转，本年新增不忘初心主题教育工作，办公事务增加，费用增加。二是外出培训工作增加，业务工作增加，从市医院接送不同科室专家坐诊。因此，公务用车运行费比去年增长；公务接待费支出1.49万元，占5.69%，比上年增加1.43万元，增长2383.33%，主要原因是一是机构改革，林业类部分资金划转至我单位，林地巡查等部分职能同步划转，本年新增不忘初心主题教育工作，办公事务增加，费用增加。二是外出培训工作增加，业务工作增加，从市医院接送不同科室专家坐诊。因此，经费比去年增长。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费24.71万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24.71万元。公务用车运行维护费开支内容包括一是机构改革，林业类部分资金划转至我单位，林地巡查等部分职能同步划转，本年新增不忘初心主题教育工作，办公事务增加，费用增加。二是外出培训工作增加，业务工作增加，从市医院接送不同科室专家坐诊。因此，经费比去年增长。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费1.49万元，开支内容包括国内公务接待费1.49万元。单位全年安排的国内公务接待30批次，280人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数27.22万元，决算数26.2万元，预决算差异率-3.75%，主要原因是：按照文件要求，厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：按照文件要求，厉行节约，减少“三公”经费支出；公务用车运行费预算数25.72万元，决算数24.71万元，预决算差异率-3.93%，主要原因是：按照文件要求，厉行节约，减少“三公”经费支出；公务接待费预算数1.5万元，决算数1.49万元，预决算差异率-0.67%，主要原因是：按照文件要求，厉行节约，减少“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入25.1万元，与上年相比，增加24.1万元，增长2410%，主要原因是：由于机构改革，2018年福利彩票公益金资助资金118.93万元划转至乌尔禾镇政府，故与上年相比，本年基金收入增加。政府性基金预算支出119.03万元，与上年相比，增加118.03万元，增长11803%，主要原因是：由于机构改革，2018年福利彩票公益金资助资金118.93万元划转至乌尔禾镇政府，该项目支出118.93万元，故与上年相比，本年基金支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇机关运行经费支出306.63万元，比上年增加128.62万元，增长72.25%，主要原因是一是机构改革，林业类部分资金划转至我单位，林地巡查等部分职能同步划转，本年新增不忘初心主题教育工作，办公事务增加，费用增加。二是外出培训工作增加，业务工作增加，从市医院接送不同科室专家坐诊。因此，经费比去年增长。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额316.67万元，其中：政府采购货物支出266.67万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值70.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：2辆单位值班车，1辆救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目60个，共涉及资金1885.32万元。预算绩效管理取得的成效：制定和完善了项目支出的标准，严格按项目和进度执行预算，预算的约束力和严肃性显著增强，在落实预算执行分析的同时，及时了解了预算执行差异,合理调整、纠正了预算执行偏差，切实提高了预算收支管理水平。发现的问题及原因：1、预算绩效管理水平有待提升，目标约束力不够强，项目绩效目标设置存在问题，报告质量有待提高。2、2019年乡村振兴包含小类项目较多，使用部门较多，且因项目处于开始阶段，项目会遇到各种不确定的因素，经费无法发挥最佳使用效果。下一步改进措施：严格按照预算绩效管理要求，做好预算绩效管理工作，配合财政部门做好全年绩效公里工作，定期向单位负责人汇报项目预算绩效管理情况。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。