目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
4、贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计生工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等。
7、抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件。
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2020年度，实有人数25人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：党政办公室;党建办公室;经济发展办公室;社会事务办公室;综合执法办公室;乌尔禾区乌尔禾镇农业（畜牧业）发展服务中心;乌尔禾区乌尔禾镇文体广电旅游服务中心;乌尔禾区乌尔禾镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）;乌尔禾区乌尔禾镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）;乌尔禾区乌尔禾镇村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）;乌尔禾区乌尔禾镇综治中心（网格化服务中心）。
2020年度本年收入1,797.88万元，与上年相比，减少803.85万元，下降30.9%，主要原因是：上级乡村振兴项目专项资金收取减少，故本年度收入减少。本年支出2,232.93万元，与上年相比，减少182.94万元，下降7.57%，主要原因是：用于乡村振兴方面的资金较上年减少，因此支出减少。
2020年度本年收入1,797.88万元，其中：财政拨款收入1,795.88万元，占99.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2万元，占0.11%。
2020年度本年支出2,232.93万元，其中：基本支出637.73万元，占28.56%；项目支出1,595.21万元，占71.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年度财政拨款收入1,795.88万元，与上年相比，减少805.85万元，下降30.97%，主要原因是：上级乡村振兴项目专项资金收取减少，故本年度收入减少。财政拨款支出2,230.93万元，与上年相比，减少183.94万元，下降7.62%，主要原因是：用于乡村振兴方面的资金较上年减少，因此支出减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,503.1万元，决算数1,795.88万元，预决算差异率-28.25%，主要原因是：2020年疫情影响，部门项目未能按时开展。财政拨款支出年初预算数2,503.1万元，决算数2,230.93万元，预决算差异率-10.87%，主要原因是：2020年疫情影响，部分项目未能按时开展。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,208.24万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行支出607.49万元;
2010302一般行政管理事务支出46.96万元;
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出17.9万元;
2010499其他发展与改革事务支出18.75万元;
2013202一般行政管理事务支出2.3万元;
2019999其他一般公共服务支出69万元;
2070108文化活动支出0.74万元;
2070109群众文化支出0.18万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.24万元;
2082001临时救助支出0.2万元;
2100410突发公共卫生事件应急处理支出10万元;
2110402农村环境保护支出12万元;
2110499其他自然生态保护支出1.7万元;
2120399其他城乡社区公共设施支出168.68万元;
2130126农村社会事业支出589.62万元;
2130135农业资源保护修复与利用支出11.6万元;
2130205森林资源培育支出38.16万元;
2130209森林生态效益补偿支出213.9万元;
2130299其他林业和草原支出150.28万元;
2130705对村民委员会和村党支部的补助支出118.28万元;
2130803农业保险保费补贴支出88.13万元;
2299901其他支出12.14万元。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出637.73万元，其中：
人员经费471.81万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费165.92万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算23.38万元，比上年减少0.9万元，降低3.71%，主要原因是2020年疫情影响，部分项目未能按时开展。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无该项目支出；公务用车购置及运行维护费支出23.29万元，占99.62%，比上年增加0.5万元，增长2.19%，主要原因是镇政府人员增加，用车量变大；公务接待费支出0.09万元，占0.38%，比上年减少1.4万元，降低93.96%，主要原因是2020年疫情影响，部分项目未能按时开展。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费23.29万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费23.29万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车油料费、过路费、维护费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。
公务接待费0.09万元，开支内容包括接待上级部门对我单位相关业务指导、检查产生的用餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，10人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数24.59万元，决算数23.38万元，预决算差异率-4.92%，主要原因是：2020年疫情影响，减少人员聚集，缩减开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无该项目支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无该项目支出；公务用车运行费预算数23.3万元，决算数23.29万元，预决算差异率-0.04%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，缩减开支；公务接待费预算数1.29万元，决算数0.09万元，预决算差异率-93.02%，主要原因是：2020年疫情影响，减少接待次数，缩减开支。
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.18万元，与上年相比，减少24.92万元，下降99.28%，主要原因是：本年度福利彩票项目减少，导致收入减少。政府性基金预算财政拨款支出22.7万元，与上年相比，减少96.33万元，下降80.93%，主要原因是：本年度福利彩票项目减少，导致支出减少。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2020年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府机关运行经费支出165.92万元，比上年减少140.71万元，降低45.89%，主要原因是2020年疫情影响，部分工作未能开展。
2020年度政府采购支出总额203.99万元，其中：政府采购货物支出153.06万元、政府采购工程支出50.93万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值25.95万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目47个，共涉及资金1530.13万元。
预算绩效管理取得的成效：一是规范资金管理，在预算编制中，加强对项目的清理整合，优化支出结构，以项目支出促进业务开展；二是通过规范专项资金支出管理，硬化预算约束，建立预算编制有目标、预算执行有监控。预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。
发现的问题及原因：一是预算执行存在偏， 由于项目支出指标到下半年才下达指示，部门项目未达到支付节点;年初计划与实际工作要求存在差异，难以避免；二是目标设定科学性及评价存在难度 对于目标设定需要分部门办公室分解,汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难，目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。
下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理 加强新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》 、《中华人民共和国会计法》 、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算, 制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算, 增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
附件：
镇人民政府2020年度决算公开报表.xls
乌尔禾镇政府2020年绩效评价
新公网安备65020502000101
