目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
职能涉密，不宜公开。
二、机构设置及人员情况
中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会2019年度，实有人数6人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会部门决算包括：中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入390.43万元，与上年相比，减少349.03万元，下降47.2%，主要原因是：年初预算安排，项目减少。本年支出390.43万元，与上年相比，减少352.48万元，下降47.45%，主要原因是：盘活资金，加快以前年度结转资金的使用。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入390.43万元，其中：财政拨款收入191.45万元，占49.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入198.98万元，占50.96%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出390.43万元，其中：基本支出131.57万元，占33.7%；项目支出258.86万元，占66.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入191.45万元，与上年相比，减少548.01万元，下降74.11%，主要原因是：年初预算安排，项目减少。财政拨款支出191.45万元，与上年相比，减少551.46万元，下降74.23%，主要原因是：年初预算安排，项目减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数694.13万元，决算数191.45万元，预决算差异率-72.42%，主要原因是：年中预算调整，减少经费支出。财政拨款支出年初预算数694.13万元，决算数191.45万元，预决算差异率-72.42%，主要原因是：年中预算调整，减少经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出191.45万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013601行政运行支出123.54万元;
2013602一般行政管理事务支出10.75万元;
2013699其他共产党事务支出0万元;
2049901其他公共安全支出49.13万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.03万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出131.57万元，其中：
人员经费117.29万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费14.28万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.04万元，比上年增加3.79万元，增长116.62%，主要原因是今年业务量增加，导致外出频率增加，用车费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出7.04万元，占100%，比上年增加3.79万元，增长116.62%，主要原因是今年业务量增加，导致外出频率增加，用车费用增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费7.04万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.04万元。公务用车运行维护费开支内容包括日常工作中，单位和领导因工作需要到用车费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。
公务接待费0万元，开支内容包括根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.04万元，决算数7.04万元，预决算差异率-12.44%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出；公务用车运行费预算数7.04万元，决算数7.04万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行，预算数与决算数无差异；公务接待费预算数1万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会机关运行经费支出14.28万元，比上年增加1.67万元，增长13.24%，主要原因是业务量增加导致费用增加。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额131.94万元，其中：政府采购货物支出131.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值102万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：运兵车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金258.86万元。预算绩效管理取得的成效：按照区财政局相关文件精神规定了项目的组织与管理、立项与实施、跟踪与验收、监督与评价等内容；对实施项目资金的工作内容、奖励标准、控制环节作出了明确的规范要求。发现的问题及原因：我单位存在绩效监控报告内容过于简单，不能科学的反映单位绩效管理、执行、纠偏等情况；没有根据预算执行情况准确反映指标完成值、完成率情况，对预算执行差的项目不能提出有效整改措施即如何进行纠偏。下一步改进措施：强化项目及整体绩效监控。根据本单位年初设定的绩效目标，及时掌握项目绩效目标完成情况、项目实施进度和资金执行进度，效益与预期目标偏差情况的及时要求单位纠偏作出调整再拨款。本年度后期做好8月和11月两次项目的绩效监控工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
附件
政法委2019年度决算公开报表.xls
新公网安备65020502000101
