中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会2019年度部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、政治协商：全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题。
2、民主监督：对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行情况进行监督。
3、参政议政：对经济和社会发展中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调研，反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案或其他形式向党政机关提出意见和建议。
4、办公室主要职责1）做好主席会议、常委会会议、全体委员会议、党组会议等会务工作。2）做好主席会议、常委会会议、全体委员会议、党组会议文件、资料等的起草、打印、分发工作。3）负责区政协对外的协调和联系，做好接待工作。4）负责文史工作，办好《政协简报》《社情民意》。5——负责区政协的宣传工作，做好区政协网页的维护和上网信息的审查。6）做好各类文件的收发、传阅、归档管理和保密工作。7）做好区政协的制度建设及督查落实工作。8）负责机关考勤、考核等人事管理工作。9）负责机关的业务学习和培训工作。10）负责机关固定资产管理、财务管理、车辆调度等工作。11）协助区政协专门委员会工作科做好相关工作，完成领导交办的其他工作任务。
5、专门委员会工作科主要职责1）协调各专门委员会的工作关系，负责与有关部门的联系。2）协助各专门委员会制定工作计划，并督促落实。3）协调、组织各专门委员会会议及调研、视察、考察等活动。4）落实委员联系制度，定期向政协领导汇报有关情况。5）组织好委员的学习和培训，做好对委员的服务。6）协助、配合政协办公室办好《政协简报》《社情民意》。7）负责和政协组成单位及委员所在单位的联系与协商。8）负责与民盟、九三学社、民革等民主党派与无党派知名人士及宗教活动场所的联系。9）承办区政协领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会2019年度，实有人数4人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会部门决算包括：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入111.44万元，与上年相比，减少11.56万元，下降9.4%，主要原因是：单位人员减少，且年中机构改革，人事编制重新核定,导致今年收入下降。本年支出111.44万元，与上年相比，减少11.56万元，下降9.4%，主要原因是：单位人员减少，且年中机构改革，人事编制重新核定，导致今年支出下降。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入111.44万元，其中：财政拨款收入111.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出111.44万元，其中：基本支出109.61万元，占98.36%；项目支出1.84万元，占1.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入111.44万元，与上年相比，减少11.56万元，下降9.4%，主要原因是：单位人员减少，且年中机构改革，人事编制重新核定，导致今年收入下降。财政拨款支出111.44万元，与上年相比，减少11.56万元，下降9.4%，主要原因是：单位人员减少，且年中机构改革，人事编制重新核定，导致今年支出下降。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数149.24万元，决算数111.44万元，预决算差异率-25.33%，主要原因是：单位人员减少，且年中机构改革，人事编制重新核定，导致今年收入下降。财政拨款支出年初预算数149.24万元，决算数111.44万元，预决算差异率-25.33%，主要原因是：单位人员减少，且年中机构改革，人事编制重新核定，导致今年支出下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出111.44万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010201行政运行支出104.07万元;
2010202一般行政管理事务支出1.54万元;
2010206参政议政支出0.3万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.54万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出109.61万元，其中：

人员经费95.36万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费14.24万元，包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.18万元，比上年减少4.83万元，降低40.22%，主要原因是根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出6.84万元，占95.26%，比上年减少5.17万元，降低43.05%，主要原因是根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出；公务接待费支出0.34万元，占4.74%，比上年增加0.34万元，增长100%，主要原因是接待三批疆内、外省市区政协。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.84万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.84万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车油料、维护费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.34万元，开支内容包括国内公务接待支出0.34万元。单位全年安排的国内公务接待6批次，42人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数19.88万元，决算数7.18万元，预决算差异率-63.88%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置情况；公务用车运行费预算数17.88万元，决算数6.84万元，预决算差异率-61.74%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出；公务接待费预算数2万元，决算数0.34万元，预决算差异率-83%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会机关运行经费支出14.24万元，比上年减少5.01万元，降低26.03%，主要原因是单位人员减少，且年中机构改革，人事编制重新核定。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金1.84万元。预算绩效管理取得的成效：制定和完善了项目支出的标准，严格按项目和进度执行预算，预算的约束力和严肃性显著增强，在落实预算执行分析的同时，及时了解了预算执行差异,合理调整、纠正了预算执行偏差，切实提高了预算收支管理水平。发现的问题及原因：经管员人手方面，由于区政协机关人员减少，只有兼职经管人员负责财务方面的工作，且未经过专业长期的专门培训，绩效评价、固定资产管理等工作并不能完全兼顾到方方面面的细节，在各项指标的分析等方面也未能做到透彻。下一步改进措施：加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。