2020年乌尔禾区政府预算公开_乌尔禾区人民政府

乌尔禾区八届人大

五次会议文件（19）

乌尔禾区2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算（草案）的报告

——2020年1月20日在乌尔禾区第八届

人民代表大会第五次会议上

乌尔禾区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将全区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）提请区第八届人民代表大会第五次会议审议。并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年，面对错综复杂的国内外经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在区委的坚强领导下，在区人大、政协和社会各界的监督支持下，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略，特别是社会稳定和长治久安总目标，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，着力打好打赢三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，我区经济社会持续健康发展，财政职能作用有效发挥，狠抓组织收入，优化支出结构，坚守“三保”底线，强化全面预算绩效管理，稳步推进各项财税改革和财政管理工作，紧扣社会主要矛盾变化，锐意进取、攻坚克难，综合运用各项财税政策措施，统筹抓好社会稳定和经济发展各项工作，区八届人大四次会议确定的目标任务得到较好地完成，全年财政预算得到较好执行。

（一）预算收支情况

2019年乌尔禾财政总收入108906万元，支出108906万元，收支相抵，为平衡预算。其中:

1．一般公共预算收支情况

收入情况：一般公共预算收入总计99498万元。

其中：一般公共预算收入20013万元，完成预算的103.9%，下降3.4%。主要项目情况：增值税3497万元，下降35.6%；企业所得税713万元，增长46.7%；个人所得税2142万元，下降31%；城市维护建设税591万元，下降50.5%；耕地占用税862万元，下降70.2%；契税471万元，下降3.5%；非税收入10147万元，增长69.3%。

上级补助收入71600万元，调入资金1985万元，债务转贷收入5900万元，动用预算稳定调节基金0万元。

支出情况：一般公共预算支出总计99498万元。其中：

一般公共预算支出65319万元，完成预算的100.3%，下降26.2%。主要项目情况：一般公共服务支出13929万元，增长36.3%；公共安全支出13978万元，增长27.5%；节能环保支出957万元，下降88.3%；城乡社区支出4763万元，下降88%

上解上级支出30616万元，债务还本支出1633万元，安排预算稳定调节基金1930万元。

收支相抵为零，收支平衡。

2.政府性基金预算

政府性基金总收入9378万元，其中本级政府性基金收入4182万元，完成预算的121.2%，上级转移性基金补助收入196万元，债务转贷基金收入5000万元。

政府性基金总支出9378万元，其是政府性基金本级支出9193万元，完成预算的106.3%，调出资金支出185万元。

收支相抵为零，收支平衡。

3.国有资本经营预算

区级国有资本经营预算收入30万元，完成预算的100%，增长100%，主要是本级国有企业利润增长贡献。

区级国有资本经营支出22万元，完成预算的100%，增长100%。调入一般公共预算8万元。

收支相抵为零，收支平衡。

4．地方政府债务完成情况

2019年，上级核定我区政府债务限额39000万元。截至本年末，全区政府债务余额38197万元，其中：一般债30197万元，专项债8000万元，本级债务余额符合地方政府债务限额管理相关规定。2019年我区置换债900万元，已全部用于偿还到期债券。今年，争取新增自治区政府债券资金10000万元，其中一般债5000万元，全部用于旅游集散中心项目，专项债5000万元，已全部用于第三人民医院的建设工程项目。以上资金已按规定用途和时限拨付使用完毕，年底无结余。新增债资金及时有力地补充了区级财政资金的短板，对我区经济社会发展起到积极推动作用。

（二）落实区人大决议情况和预算执行效果

1. 着力增强“四个意识”，统筹抓好稳定和发展两个关键点。

按照自治区党委“1+3+3+改革开放”的工作部署，和“一年稳住、两年巩固、三年基本常态、五年全面稳定”工作规划，一手抓稳定，一手抓发展。推动全区呈现社会大局稳定、经济发展提质增效、生态环境不断优化、民生改善持续深化的良好态势。全年完成安全和稳定投入14884万元，打牢乌尔禾稳定的根基。

2．贯彻新发展理念，全力打好打赢“三大攻坚战”，促进经济实现高质量发展。

一是支持打好防范化解重大风险攻坚战。严格实行地方政府债务限额管理和预算管理制度，严格按照自治区关于重大基础设施建设投资“四个一律”、“四个不得”的要求，审慎开展年度基建计划的安排和实施，切实做到2019年违规举债为零。争取自治区新增再融资专项债券资金900万元，专项用于本年度到期的限额内债务清偿。争取到位自治区新增地方政府限额内债券资金10000万元，其中一般债5000万元，专项债5000万元，用于本级重大基础民生项目，保证了重点项目顺利实施。积极开展民营企业欠款清欠工作，全年累计清欠2440.55万元，完成年度清欠任务的79.82%，有效化解民营企业和中小企业的资金困难问题。组织开展非法集资、互联网金融、电信诈骗等金融乱象的治理整治工作，建立部门间沟通协调、联调联处机制，强化群众宣传教育，进一步加强辖区内风险排查和处置力度，协助全市开展“e租宝”非法集资案件审核登记清理工作，与137团联动调处非法集资涉事4件4人，妥善落实稳控措施，化解风险隐患，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

二是支持打好精准扶贫攻坚战。积极通过乡村振兴战略平台，整合涉农资金和资源，加大农业农村投入，全年投入2108万元。其中：乡村振兴战略、农田水利、农业种植业结构调整、节水灌溉、庭院经济、农村人居环境治理等方面投入1640万元；拨付农业保险财政保费补贴资金29.9万元，防范种养殖业生产风险；认真做好62项全口径扶贫资金绩效管理，通过一卡通系统，实时进行动态监控确保惠农惠民补助及时足额发放到位，全年累计发入各类补助10项，投入资金390万元。

三是支持打好污染防治攻坚战。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，全面持续推进艾里克湖水质治理系统工程，本年度投入资金246万元，继续推进各治理项目的顺利实施，确保中央生态环境保护督察考察顺利完成，区域生态环境质量得到持续改善。

3．加大民生投入，切实提升社会治理能力和管理水平。

坚持以人民为中心的发展理念，主动适应百姓需求变化，全年用于民生方面的支出达到45984万元，占一般公共预算支出的70.4%。

公共安全支出13978万元。保障公检法司机构职能运行及辅助经费投入11794万元，消防投入93万元，城市报警与监控系统运行1090万元，道路交通管理118万元，公检法司专项费用664万元，夯实公共安全基础。

教育支出8192万元。主要用于保障学前教育466万元、小学教育1159万元、中学教育6544万元，确保学校运转、师资力量，统一着装、学生奶补贴等，确保合作办学、十六中学改扩建顺利实施，巩固义务教育均衡发展惠及城乡全覆盖成果。

科学技术支出172万元。支持科技研发项目、科技惠民计划、科技合作交流、科学技术普及、信息化建设等。

文化体育与传媒支出6217万元。主要用于旅游集散服务中心基础设施建设（一般债券资金）5000万元，旅游影视产业发展1058万元，文化市场建设，旅游市场开发，着力提升我区旅游地知名度，打造旅游风景名胜区。

社会保障和就业支出5352万元。落实就业政策，拨付就业补贴资金203万元。保障社区、学校、医院等各项事业人才引进、雇员制、聘用职工工资待遇4451万元。落实社会保险制度，拨付城乡居民养老、医疗保险政府补贴71万元，拨付机关事业单位养老保险缴费473万元，支持实施长期照护保险。拨付城乡低保资金6万元，提高城乡居民低保补助标准，改善困难群众基本生活质量。支持残疾人事业投入7万元，保障残疾人就业、康复、困难补贴等。发放老年人生活补助等老年福利支出16万元。发放各类城乡救助资金3万元。保障拥军优属20万元。

医疗卫生与计划生育支出2871万元。主要用于推进公立医院建设2373万元，支持基层医疗卫生机构服务236万元，保障基本药物采购，提供零差价药品，惠及全区各族群众。支持公共卫生体系建设66万元，提供健康管理、免疫规划、慢病防治等基本公共卫生服务。开展计划生育服务24万元，补贴城乡医疗救助35万元，支持全民健康体检投入27万元，爱国卫生投入86万元等，不断提升医疗卫生软实力。

城市管理和交通运输支出7580万元。主要用于城市道路建设、绿化景观、给排水、供电、供热、公交站台建设及公共设施维修维护等投入6630万元。室外、道路保洁462万元。支持老旧房修缮107万元。支持城市公交、客运运行补贴111万元，发放公交油价补贴12万元，拨付农村公路资金68万元，保障群众安全出行。

节能环保及灾害防治支出1622万元。主要用于艾里克湖环境治理、污水处理厂及道路安全支出。

4．着力深化财税改革攻坚，切实提高财政管理的科学化、精细化、规范化水平。

重大改革事项稳步推进。一是落实市区财政管理体制改革，加强与市级对账结算，清算各类转移支付资金，推动市区两级财政体制改革进一步走向完善。二是推进2019新修订的《行政事业单位会计准则》在我区的全面实施，保证全区财政代理核算工作有序规范运行。三是出台《关于印发乌尔禾区本级财政支出绩效评价管理办法的通知》等相关制度4项，督促落实全面预算绩效管理主体责任。绩效目标管理中严格按照按照全方位、全过程、全覆盖的要求，对全区52个部门单位，465个项目、涉及资金3.35亿元，全部设置项目支出绩效目标，设置三级绩效指标4460个，其中可量化指标3945个，量化率达88.5%。引入第三方对部门重点专项做绩效评价，通过单位自评、财政检查、第三方评价等方式着力提升各单位财政资金主体责任意识，通过全面预算绩效评价，推动提高财政资金使用效益。四是积极落实减税降费普惠性政策，优惠政策惠及率达到100%，累计减少企业和个人税收1739.53万元；严格执行阶段性降低社会保险缴费政策，累计为企业降费156.67万元。五是积极实践优化营商环境措施，健全公平竞争审查机制，全面清理政府采购领域妨碍公平竞争的规定和做法。推动“互联网+政府采购”管理服务创新，推进电子化政府采购平台和电子卖场建设，提升企业参与政府采购活动的便利程度和透明度。

预（决）算公开持续加力。及时在政府门户网站向社会公示2019年取消和停征行政事业性收费及政府性基金目录清单，主动接受社会监督；在全面及时准确公开2015年-2019年预（决）算信息的基础上，进一步细化公开内容，做到内容完整、通俗易懂，不断提高预（决）算信息公开的质量。

各位代表，总体来看，2019年我区财政运行情况基本良好，这些成绩的取得，是区委科学决策、正确领导的结果，是区人大依法监督和政协民主监督的结果，也是各部门共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到，我区财政工作还面临许多挑战和问题，主要表现在：一是财政收支矛盾非常突出。受体制性和区域性经济环境、减税降费政策、固定资产投资下降等因素影响，组织财政收入面临诸多困难，各项社会事业和刚性支出需求的快速增长，导致财政收支矛盾非常突出。二是部门预算主体责任意识不强，绩效理念尚未树立。一些部门仍然存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的意识，绩效目标编制未与部门履职目标有机结合，预算编制的详细性、计划性和规范性不强，一些领域财政资金低效和使用滞后的情况依然存在。我们将高度重视，积极采取切实可行的措施，努力加以解决。

二、2020年预算草案

2020年是全面建成小康社会和 “十三五”规划的收官之年，也是实现第一个百年奋斗目标的重要之年。做好预算编制和财政工作意义重大。总体来看，我们面临的外部经济环境依然复杂严峻，区域经济发展的底子依然十分薄弱，受减税降费政策的持续性影响，固定资产投资进一步下降，本级财政收入增长空间有限，而“保工资、保运转、保基本民生”和维护稳定等刚性支出强度不减；我们也应看到新疆稳定的红利正在不断释放，旅游经济井喷式发展是我区加快发展的重大机遇，政府专项债资金将是我们的重要资金来源，我们将重点抢抓，以进一步打牢乌尔禾长期可持续发展的基础。

根据《中华人民共和国预算法》的规定，结合国家和自治区深化财税体制改革的要求，提出了2020年预算编制的指导思想和基本原则。

指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实自治区党委九届七次全会、克拉玛依市委十一届八次全会和区委五届八次全会精神，坚决贯彻落实党中央治疆方略，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚持稳中求进的总基调，坚持新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，全力保障“1+3+3+改革开放” 重点工作任务落实。提高财政政策的前瞻性、有效性，依法组织收入；牢固树立过紧日子的思想，从严控制一般性支出；准确把握财政支出方向、规模和结构，优化财政支出结构；坚持“花钱必问效，无效必追责”理念，推行全面预算绩效管理工作；强化地方政府债务管理，积极防范化解财政金融风险，促进我区经济社会持续健康发展。

2020年预算安排的基本原则：

一是保障重点。调整优化财政支出结构，从严控制和压缩一般性支出，突出保工资、保运转、保基本民生，保稳定和保障中央明确的各项重大政策的落地生根，保障市委、市人民政府、区委确定的重点支出任务落实到位。

二是精准投入。加强财政可承受能力评估，既尽力而为，又量力而行，合理引导预期，找准主要矛盾和关键环节，补齐经济和民生发展短板。

三是提升绩效。推进全面预算绩效管理，将绩效管理贯穿于部门预算编制、执行和监督的始终，牢固树立过“紧日子”的思想，以绩效为导向，严格支出管理，切实提高财政资金使用效益。

依据上述指导思想和基本原则，我们编制了区级财政2020年预算（草案）。

总体预算情况（三本预算）：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，预计总数为：75348万元，较上年增长18.6%。社保基金预算由市级统筹，我区不编制社保基金预算。

1．一般公共预算安排情况

收入安排建议：按照全区的预期目标测算，2020年一般预算收入总计69000万元。其中：

一般公共预算收入建议安排24996万元，为增长92.28%。主要项目：增值税7100万元，企业所得税1800万元，个人所得税3100万元，城市维护建设税1100万元，其他税收收入4086万元；非税收入安排7810万元。

上级补助收入36000万元、动用预算稳定调节基金2000万元、从国有资本经营预算调入资金4万元、债务转贷收入6000万元。

2．支出安排建议：2020年一般公共预算总支出69000万元。其中：一般公共预算支出建议安排67275万元，增长12.31%。

2020年预算重点支出安排如下：

公共安全支出13107万元。下降7.75%。主要用于保障公检法司在职人员、地方事业性、辅警人员工资、公用经费等支出11562万元，公共业务费848万元，设备租赁及存储300万元，公安办案业务及装备投入等支出。

教育支出3044万元。增长111.54%，主要原因是2019年有内初班基础设施建设投入。本年预算主要用于保障学前教育835万元、日常教育2223万元等支出。

科学技术支出197万元。下降0.51%。主要用于支持企业技术研发资金、政府信息化建设、科技合作项目、科学技术普及等支出。

文化旅游体育与传媒支出7521万元。增长754.66%。主要用于影视文化旅游产业发展及景区管理4260万元，重点加大文化旅游发展资金投入力度；旅游集散中心（一般债券资金）支出3000万元。

社会保障和就业支出4836万元。下降10.71%。主要用于就业补助政策落实。保障社区、医疗、学校等各类人才引时、雇员、聘用人员待遇发放4482万元。落实各项社会救助政策48万元。职工一卡通补助90万元。保障残疾人事业12万元。

卫生健康支出2459元。增长141.79%，主要原因是2019年有医院重大设备购置投入。本年预算主要用于第三人民医院开办及运行1780万元、公共卫生投入154万元、城乡医疗救助64万元、全民健康体检21万元等支出。

节能环保支出3951万元。下降6.57%。主要用于保障污水处理厂运行495万元、继续安排2018年艾里克湖项目结转资金2210万元、环境监测经费213万元等支出，另有申报的一般债券资金1000万元，用于保障污水处理厂提标改造工作的后续支出。

城乡社区支出7367万元。下降31.69%。主要用于城乡规划经费150万元、公共基础设施建设及运行维护3500万元、绿化养护444万元、道路维护及保洁616万元、清欠2500万元等。

农林水支出1299万元。下降36.42%，主要原因是2019年有上级专项增大了上年基数。本年预算主要用于支持农业农村发展投入。

交通运输支出176万元。下降9.28%，主要原因是2019年上级专项增大基数。主要用于公共交通运营补助。

资源勘探信息等支出4445万元。主要是对国有企业出资资金3991万元。

灾害防治及应急管理支出736万元。增长46.61%。主要用于消防救援投入514万元、安全监管222万元等支出。

债务付息支出1078万元。增长20.31%。主要用于转贷债券资金利息支出。

上解上级支出616万元，债务还本支出1109万元。收支相抵后，当年收支平衡。

3．政府性基金预算总体安排情况

全区政府性基金预算收入6335万元。较上年增长3.7倍，主要是今年本级土地出让收入较上年增长2倍，新增政府专项债券（医院），上年没有该预算资金，其中本级政府性基金预算收入3335万元，增长1.47倍，政府专项债券资金3000万元。

政府性基金总支出为6335万元，其中本级政府性基金支出3335万元，上年增长2倍，专项债券支出3000万元。

收支相抵后，当年收支平衡。

4．国有资本经营预算总体安排情况

国有资本经营收入预期13万元（国有资本收益上缴比例为20%）。

国有资本经营支出9万元，均为对国有企业资本金注入。调入一般公共预算4万元，划转公共财政预算比例30%。收支相抵后无结余。

三、抢抓战略机遇，狠抓工作落实，努力完成2020年目标任务

（一）全力落实“1+3+3+改革开放”战略部署。

一是持续打好打赢三大攻坚战。切实打好防范化解财政金融风险攻坚战，严格贯彻自治区“四个一律”和“四个不得”的要求，严守金融风险和政府债务风险红线，坚决不发生违规举债；持续加大非法集资和互联网金融风险防范宣讲工作，增强辖区居民防范意识和能力，保护居民财产安全。着力支持精准脱贫攻坚战，大力实施乡村振兴战略，加大三农工作投入。保障污染防治攻坚战投入资金，继续加大对水、土壤、气污染治理等投入力度。二是着力支持“三项重点”方向。大力支持丝绸之路经济带核心区建设，全力推动乌尔禾全域旅游产业发展；持续支持旅游影视文化产业加快发展，培育新的增长点；扎实落实乡村振兴战略，推进农村人居环境整治，促进农业农村快速发展；三是坚定不移推进改革开放。持续支持电力改革工作在乌尔禾区落地生根，早日打造并形成乌尔禾低电价区的政策洼地，创造良好的招商引资营商环境，吸引优质商户来乌尔禾投资发展置业。

（二）强化收支管理，持续保障和改善民生。

依法合规组织收入。一是严格落实组织收入责任，加强财税部门沟通协调，抓好重点税源、重点企业和重点税种跟踪管理，确保税收和非税收入应收尽收及时足额均衡入库。二是强化政策研究，积极向上争取和对接，争取上级专项资金；三是争取自治区新增债券额度及资金，补充我区财力；四是研究减税降费政策，积极支持地方企业加快发展，涵养税源。五是争取推进市区财税体制改革，形成符合乌尔禾区实际特点的基本公共服务标准，争取上级支持，增加对我区的基本财力保障水平。

统筹合理安排支出。一是牢固树立过“紧日子”思想，坚持“有多少钱办多少事，集中财力办大事”的原则，严格执行“不得超出财力可能安排项目支出，不得无财力保证开展一般性工作”的要求；二是严格执行财经纪律，从严控制非急需、非刚性支出；三是从严控制各类活动，做到“三公”经费和会议费只减不增；四是严格债务限额和债务资金管理，合理规范有序使用债务资金，确保债务资金安全; 五是执行最严格预（决）算公开制度，做到预（决）算公开全覆盖。

严格预算执行管理。强化支出责任，按照“谁主管谁负责、谁制定谁负责、谁审批谁负责、谁监督谁负责”的要求，将预算执行管理责任落实到每个项目、每笔资金、每个责任部门，防止财政资金挤占、截留、挪用、闲置。进一步规范和减少执行中预算调整事项，年初预算一经批准，除中央和自治区决定的重点支出，市委、市政府和区委确定的重大事项外，一律不得调整。

（三）推行全面预算绩效管理。

稳步推进全面预算绩效体系建设。贯彻落实国家、自治区关于全面预算绩效管理的实施意见，全面实施本级部门预算绩效评价工作，将财政预算绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，形成全方位绩效管理格局。

强化预算绩效评价结果运用。将财政预算审核由过去审项目、审额度为主，转变为先审绩效、再定额度，将绩效目标作为预算安排的必要前提。研究制定绩效考核与激励办法，明确绩效考核内容，按月全方位、多角度对预算绩效管理工作进行考核，稳步提升预算绩效管理工作上水平。

各位代表，全面完成2020年财政收支工作，任务艰巨，责任重大，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受人大代表的依法监督和政协委员的民主监督，攻坚克难，锐意进取，扎实工作，确保完成全年各项财政工作目标，保障全面建成小康社会和“十三五”规划的圆满收官，为早日建成安康富美乌尔禾做出新的更大贡献！