新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区本级部门决算汇总2020年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

       1、负责区委、区人民政府日常文书处理和日常事务综合协调工作。
       2、负责以区委、区人民政府名义召开的各类会议、活动的筹备、组织和协调。
       3、负责起草和审核以区委、区人民政府、区委办公室、区政府办公室名义发布的公文以及区委、区人民政府领导的重要讲话、报告。
       4、负责督促镇、街道及区委、区人民政府各部门对区委、区人民政府决定事项和领导交办事项的执行落实，并及时向区委、区人民政府领导报告。
       5、负责处理上情下达、下情上报工作，及时采编各类信息，为区委、区政府领导决策服务。
       6、围绕区委、区政府中心任务和工作重点，开展调查研究，主动提出建议，协助拟订有关政策措施。
       7、组织承办市、区人大代表建议意见和政协委员提案。
       8、配合区委、区政府领导做好调研、来宾接待等工作。
       9、负责区委、区人民政府的机要、保密工作，指导、监督区委、区人民政府各部门（单位）《保密法》及其他保密法规的实施，指导机关单位建立健全保密制度。
       10、负责区委内部信息网络的建设、管理工作。
       11、负责区委、区人民政府应急值班安排、信息汇总和综合协调；协助区委、区人民政府领导同志组织处理应急事件和重大事故；协调各专业应急机构，对突发公共事件进行应急处置。
       12、负责区人民政府的法制工作，对行政执法行为进行监督、检查、指导，负责行政复议和行政诉讼工作。负责区委、区人民政府法规性文件审查和规范把关工作。
       13、承担区直机关党工委职责。
       14、承担工会、妇联的日常工作。
       15、承担乌尔禾兵地融合发展改革试验区管委会办公室职责。
       16、承担全区语言文字管理职责，规范全区维汉语言文字的正确使用；承办有关材料的维文翻译工作。
       17、承担区外事侨务、气象工作职责。
       18、承办上级政府和区委、区人民政府领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区本级部门决算汇总2020年度，实有人数419人，其中：在职人员419人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区本级部门决算汇总部门决算包括：全区下属48家预算单位，分别是：

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入160,367.12万元，与上年相比，增加89,381.27万元，增长125.91%，主要原因是：本年新增债券资金导致项目经费增加。本年支出163,518.73万元，与上年相比，增加97,178.48万元，增长146.48%，主要原因是：本年新增债券资金导致项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入160,367.12万元，其中：财政拨款收入159,057.54万元，占99.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,309.58万元，占0.82%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出163,518.73万元，其中：基本支出19,020.55万元，占11.63%；项目支出144,498.18万元，占88.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入159,057.54万元，与上年相比，增加88,658.35万元，增长125.94%，主要原因是：本年新增债券资金导致项目经费增加。财政拨款支出162,319.6万元，与上年相比，增加96,556.68万元，增长146.83%，主要原因是：本年新增债券资金导致项目经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数104,978.35万元，决算数159,057.54万元，预决算差异率51.51%，主要原因是：本年新增债券资金导致项目经费增加。财政拨款支出年初预算数104,978.35万元，决算数162,319.6万元，预决算差异率54.62%，主要原因是：本年新增债券资金导致项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出50,845.85万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

       2010101行政运行支出214.75万元;
       2010107人大代表履职能力提升支出0.6万元;
       2010108代表工作支出0.6万元;
       2010201行政运行支出77.37万元;
       2010202一般行政管理事务支出0.95万元;
       2010301行政运行支出783.18万元;
       2010302一般行政管理事务支出59.69万元;
       2010308信访事务支出0.33万元;
       2010350事业运行支出1,383.11万元;
       2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,627.19万元;
       2010401行政运行支出97.97万元;
       2010402一般行政管理事务支出5.44万元;
       2010499其他发展与改革事务支出1,156.79万元;
       2010501行政运行支出10.42万元;
       2010502一般行政管理事务支出16.45万元;
       2010601行政运行支出166.09万元;
       2010602一般行政管理事务支出371.03万元;
       2010699其他财政事务支出0.96万元;
       2010801行政运行支出39.74万元;
       2010804审计业务支出68.63万元;
       2011099其他人力资源事务支出55.58万元;
       2011101行政运行支出433.81万元;
       2011102一般行政管理事务支出31.95万元;
       2011105派驻派出机构支出7.35万元;
       2011308招商引资支出9.47万元;
       2012301行政运行支出22.18万元;
       2012302一般行政管理事务支出53.3万元;
       2012604档案馆支出24.05万元;
       2012802一般行政管理事务支出0.64万元;
       2012901行政运行支出16.33万元;
       2012902一般行政管理事务支出81.25万元;
       2012999其他群众团体事务支出70.81万元;
       2013101行政运行支出324.21万元;
       2013102一般行政管理事务支出97.66万元;
       2013201行政运行支出225.36万元;
       2013202一般行政管理事务支出1,005.17万元;
       2013299其他组织事务支出20.82万元;
       2013301行政运行支出77.97万元;
       2013302一般行政管理事务支出80.75万元;
       2013399其他宣传事务支出3.04万元;
       2013401行政运行支出93.41万元;
       2013404宗教事务支出7.54万元;
       2013499其他统战事务支出4.23万元;
       2013601行政运行支出281.6万元;
       2013602一般行政管理事务支出0.63万元;
       2013699其他共产党事务支出4.59万元;
       2013701行政运行支出48.89万元;
       2013799其他网信事务支出576.35万元;
       2013801行政运行支出102.54万元;
       2013804市场主体管理支出0.08万元;
       2040201行政运行支出6,272.54万元;
       2040202一般行政管理事务支出1,050.5万元;
       2040219信息化建设支出111.9万元;
       2040220执法办案支出1.38万元;
       2040299其他公安支出94.44万元;
       2040401行政运行支出314.56万元;
       2040499其他检察支出71.69万元;
       2040501行政运行支出645.65万元;
       2040599其他法院支出127.58万元;
       2040601行政运行支出157.22万元;
       2040605普法宣传支出0.88万元;
       2040607法律援助支出4.53万元;
       2040612法制建设支出5万元;
       2040699其他司法支出26.28万元;
       2049901其他公共安全支出205.8万元;
       2050101行政运行支出75.83万元;
       2050102一般行政管理事务支出98.02万元;
       2050201学前教育支出566.74万元;
       2050202小学教育支出1,479.69万元;
       2050203初中教育支出2,359.4万元;
       2050299其他普通教育支出311.57万元;
       2060404科技成果转化与扩散支出1万元;
       2060499其他技术研究与开发支出69.64万元;
       2060799其他科学技术普及支出3.01万元;
       2069999其他科学技术支出38.03万元;
       2070101行政运行支出81.05万元;
       2070199其他文化和旅游支出5,663.42万元;
       2079999其他文化旅游体育与传媒支出3.85万元;
       2080101行政运行支出3,235.21万元;
       2080102一般行政管理事务支出5.15万元;
       2080109社会保险经办机构支出1.52万元;
       2080201行政运行支出80.37万元;
       2080202一般行政管理事务支出0.76万元;
       2080207行政区划和地名管理支出0.04万元;
       2080208基层政权建设和社区治理支出4.71万元;
       2080299其他民政管理事务支出7.46万元;
       2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出442.83万元;
       2080799其他就业补助支出354.4万元;
       2080801死亡抚恤支出16.44万元;
       2080802伤残抚恤支出3.95万元;
       2080803在乡复员、退伍军人生活补助支出3.4万元;
       2080805义务兵优待支出4.7万元;
       2081002老年福利支出16.14万元;
       2081199其他残疾人事业支出5.17万元;
       2081901城市最低生活保障金支出2.89万元;
       2082001临时救助支出1.23万元;
       2082102农村特困人员救助供养支出0.44万元;
       2082501其他城市生活救助支出4万元;
       2082801行政运行支出46.97万元;
       2082804拥军优属支出5.19万元;
       2089901其他社会保障和就业支出26.32万元;
       2100101行政运行支出142.08万元;
       2100201综合医院支出2,602.9万元;
       2100299其他公立医院支出152.35万元;
       2100301城市社区卫生机构支出54.14万元;
       2100302乡镇卫生院支出81.13万元;
       2100401疾病预防控制机构支出48.37万元;
       2100402卫生监督机构支出3.83万元;
       2100406采供血机构支出0.13万元;
       2100408基本公共卫生服务支出22.56万元;
       2100409重大公共卫生服务支出64.73万元;
       2100410突发公共卫生事件应急处理支出963.15万元;
       2100499其他公共卫生支出241.43万元;
       2100601中医（民族医）药专项支出0.25万元;
       2100799其他计生事务支出10.78万元;
       2101301城乡医疗救助支出0.62万元;
       2101501行政运行支出34.06万元;
       2101502一般行政管理事务支出0.27万元;
       2101506医疗保障经办事务支出0.18万元;
       2101599其他医疗保障管理事务支出5.31万元;
       2110101行政运行支出20.02万元;
       2110102一般行政管理事务支出324.81万元;
       2110299其他环境监测与监察支出1.49万元;
       2110499其他自然生态保护支出1,000万元;
       2111407能源行业管理支出24.5万元;
       2119901其他节能环保支出54万元;
       2120101行政运行支出333.27万元;
       2120102一般行政管理事务支出85.09万元;
       2120104城管执法支出0.31万元;
       2120399其他城乡社区公共设施支出3,435.26万元;
       2120501城乡社区环境卫生支出773.16万元;
       2129901其他城乡社区支出33.9万元;
       2130101行政运行支出164.09万元;
       2130106科技转化与推广服务支出18.12万元;
       2130108病虫害控制支出75.83万元;
       2130109农产品质量安全支出2万元;
       2130110执法监管支出3.18万元;
       2130122农业生产发展支出9.48万元;
       2130135农业资源保护修复与利用支出261.73万元;
       2130148成品油价格改革对渔业的补贴支出19.17万元;
       2130199其他农业农村支出426.96万元;
       2130305水利工程建设支出8.84万元;
       2130306水利工程运行与维护支出20万元;
       2130310水土保持支出59.07万元;
       2130311水资源节约管理与保护支出10.8万元;
       2130314防汛支出10万元;
       2130316农村水利支出112.75万元;
       2130399其他水利支出7.89万元;
       2130599其他扶贫支出662.78万元;
       2130701对村级一事一议的补助支出44.54万元;
       2130706对村集体经济组织的补助支出400万元;
       2140102一般行政管理事务支出3.8万元;
       2140106公路养护支出6.24万元;
       2140199其他公路水路运输支出39.12万元;
       2140401对城市公交的补贴支出3.1万元;
       2149901公共交通运营补助支出93.8万元;
       2150501行政运行支出91.36万元;
       2150599其他工业和信息产业监管支出40万元;
       2150701行政运行支出27.21万元;
       2150799其他国有资产监管支出2,116.5万元;
       2170302利息费用补贴支出1.92万元;
       2170399其他金融发展支出4万元;
       2210106公共租赁住房支出242.18万元;
       2210107保障性住房租金补贴支出1.44万元;
       2220503肉类储备支出26.97万元;
       2220511应急物资储备支出3万元;
       2240101行政运行支出272.12万元;
       2240106安全监管支出42.81万元;
       2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出7.59万元;
       2299901其他支出38.03万元;
       2320301地方政府一般债券付息支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出19,020.55万元，其中：

人员经费7144.57万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11875.99万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算416.2万元，比上年增加7.25万元，增长1.77%，主要原因是各部门业务量增加，人员增加，导致“三公”经费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无该项目支出；公务用车购置及运行维护费支出379.44万元，占91.17%，比上年增加7.11万元，增长1.91%，主要原因是业务量增加，人员增加，导致用车经费增加；公务接待费支出36.76万元，占8.83%，比上年增加0.14万元，增长0.38%，主要原因是招商引资业务量增加，导致经费支出增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年度无该项目支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费379.44万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费379.44万元。公务用车运行维护费开支内容车辆油料费、过路费、车辆维修维护费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量99辆。

公务接待费36.76万元，开支内容包括接待上级部门对我单位相关业务指导、检查产生的用餐费。单位全年安排的国内公务接待412批次，4445人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数586.2万元，决算数416.2万元，预决算差异率-29%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无该项目支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无该项目支出；公务用车运行费预算数511.03万元，决算数379.44万元，预决算差异率-25.75%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，减少用车经费支出；公务接待费预算数75.17万元，决算数36.76万元，预决算差异率-51.1%，主要原因是：根据疫情防控和相关文件要求，减少聚集，厉行节约，减少公务接待费经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入111,378.99万元，与上年相比，增加102,254万元，增长1120.59%，主要原因是：本年新增债券资金导致项目经费收入增加。政府性基金预算财政拨款支出111,376.75万元，与上年相比，增加102,326.73万元，增长1130.68%，主要原因是：本年新增债券资金导致项目经费支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入97万元，比上年增加97万元，增长100%，主要原因是根据国企经营情况，上缴国有资本经营预算收入。国有资本经营预算财政拨款支出97万元，比上年增加97万元，增长100%，主要原因是本年国企经营情况良好，上缴国有资本经营预算收入增加，按照国家规定，对国企注资金额增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2020年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区本级部门决算汇总机关运行经费支出11,875.98万元，比上年减少2,094.04万元，降低17.67%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，减少经费支出。
    新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区本级部门决算汇总日常公用经费支出11,875.98万元，比上年减少2,094.04万元，降低17.67%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额5,083.86万元，其中：政府采购货物支出1,575.76万元、政府采购工程支出3,508.09万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋137,905.63（平方米），价值32,344.12万元。车辆70辆，价值1,727.3万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车27辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车40辆，其他用车主要是：一般公务用车、救护车、值班车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目358个，共涉及资金140798.04万元。

预算绩效管理取得的成效：一是规范资金管理，在预算编制中，优化支出结构，促进业务开展；二是通过规范资金支出管理，硬化预算约束，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强；二是绩效理念树立尚不牢固，年初项目绩效目标设置存在问题，报告质量有待提高。

下一步改进措施：一是完善绩效评价反馈制度，建立绩效评价评估体系，对项目绩效的成效结果进行全方位总结；二是加强绩效管理工作培训指导力度,采取集中学习、邀请专家讲解等方式，加大干部职工培训力度，提高绩效水平。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：

乌尔禾区本级2020年度决算公开报表

乌尔禾区本级绩效评价