主任、各位副主任、各位委员：
受区人民政府委托，现将乌尔禾区2022年财政决算情况(草案）报告如下，请予审议。
2022年乌尔禾财政总收入94004万元，支出94004万元，收支相抵，为平衡预算。其中，一般公共预算收入14932万元，同比下降6.4%；一般公共预算支出84047万元，同比增长3%。政府性基金收入4819万元，同比增长41.8%；政府性基金支出6841万元，同比下降11.2%。国有资本经营预算收入0万元，同比下降100%；国有资本经营预算支出0万元，同比下降100%。
一、一般公共预算收支决算情况
（一）一般公共预算收入情况
一般公共预算收入14932万元，同比下降6.4%，完成预算的118.2%。其中：税收6274万元，下降39.1%，完成预算的104.6%；非税8658万元，增长53.5%，完成预算的130.5%。
收入预算主要科目完成情况：增值税2586万元，下降46.7%，主要是落实中央增值税留抵退税政策，全年完成增值税留抵退税2764万元（区级承担的）；个人所得税1048万元，下降57.7%；企业所得税513万元，下降32.9%；城市维护建设税721万元，下降10.2%；城镇土地使用税185万元，下降4.6%。
（二）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出84047万元，增长3%，完成预算的102.1%，主要是本年上级拨付防疫支出以及乡村振兴资金支出。其中：一般公共服务支出11157万元，增长8%；公共安全支出6507万元，下降25.3%；教育支出7173万元，增加56.8%，主要是十六中学引入内初班教育机制，学校师生人数增加，人员经费增加，校区维修维护费用增加；科学技术支出180万元，增加30.4%；文化体育与传媒支出5198万元，下降45.1%，主要是上年拨付旅游产业发展专项资金4315万元，本年无同类专项资金；社会保障和就业支出6218万元，增加11%；卫生健康支出8325万元，增长159.1%；节能环保支出446万元，增长17.1%；城乡社区支出16101万元，下降31%，主要是本年申报一般债券资金4000万元，用于西部乌镇项目，较上年减少6000万元；农林水支出7777万元，增加92.5%，主要是本年新拨付中央财政衔接推进乡村振兴补助资金；交通运输支出155万元，下降95.7%，主要是上年拨付通用机场基建投资专项资金3500万元，本年无同类专项资金；资源勘探信息支出11948万元，增长141.3%。
“三公”经费情况：支出合计428.67万元，较上年减少1.1%。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费34.78万元，减少0.75%。公务用车购置及运行维护费393.89万元，减少1.14%。
（三）一般公共预算收支平衡情况
一般公共预算收入14932万元，加上级补助收入65571万元、自治区政府债券转贷收入4000万元、调入资金2509万元、动用预算稳定调节基金136万元，收入总量为87148万元。一般公共预算支出84047万元，加上解上级支出1442万元、安排预算稳定调节基金26万元、年终结余1633万元，支出总量为87148万元。一般公共预算收支相抵后，收支平衡。
二、政府性基金收支决算情况
政府性基金收入4819万元，增长41.8%，完成预算的92.7%，主要是土地出让收入增加。政府性基金支出6841万元，下降11.2%，完成预算的95%，主要是专项债务支出减少1000万元。
政府性基金收支平衡情况：政府性基金收入4819万元，加上级补助收入37万元、地方政府债券转贷收入2000万元，与政府性基金支出6841万元、年中结转15万元相抵后，收支平衡。
三、国有资本经营收支决算情况
国有资本经营收入0万元，下降100%，完成预算的0%。主要是受疫情影响，区属国有企业无缴纳的国有资本经营预算收入。
国有资本经营支出0万元，下降100%，完成预算的0%。
国有资本经营收支平衡情况：国有资本经营收入0万元，与国有资本经营支出0万元相抵后，收支平衡。
四、政府债务情况
2022年新增地方政府债券转贷收入6000万元，地方政府债务还本支出0万元。截止2022年底，全区地方政府债务余额157605万元，其中：一般债务余额46605万元，专项债务余额111000万元，债务规模总体控制在自治区核定的政府债务限额内。
五、落实区人大预算决议和重点项目实施情况
2022年，区政府全面落实人大相关决议，履职尽责，全面加强财政收支管理，切实增强重点任务的财力保障，持续优化营商环境，大力支持民生事业，防范债务风险，全力保障经济运行在合理区间。
（一）强化财政建设，保持财政动态平衡，
一是多方挖掘税源，积极组织财政收入。通过对重点税源企业征管及入库税收的动态监控，寻找税收突破口，堵塞征管漏洞，确保收入应收尽收，有效稳住财力基本盘；多渠道开源对冲减收压力，争取转贷地方政府债券资金6000万元，其中新增一般债券4000万元，新增专项债券2000万元，保障重点领域重大项目资金需求；加强财政统筹能力，盘活回笼资金911万元。
二是调整优化支出结构。加强单位项目资金管理，对年中追加预算的项目资金，在全区预算总盘内，根据项目进度下达预算指标，确保项目资金需求的同时，避免新增财政负担。严格落实过紧日子要求，精打细算，压缩一般性支出，削减长期闲置沉淀资金，全力兜牢三保底线（保工资、保运转、保民生），保障基本民生等重点刚性支出。
（二）兜底民生社保底线，促进公共服务均等供给
2022年，我区继续加大民生投入，支持涉及群众利益的民生实事项目，民生类支出累计完成63630万元，增长5.56%，占全区财政支出的75.7%，用“真金白银”、真招实效托举起群众“稳稳的幸福”。
一是公共服务体系高效供给。支持多层次社会保障体系建设，全年财政投入城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险补助123万元，参保覆盖面稳步拓宽；持续增加财政投入，完善社会救助保障标准动态调整机制；加大对相关重点群体支付倾斜力度，全年投入25万元对城乡低保对象、农村特困人员、重点优抚对象、重度残疾人、等特殊困难群众进行救助补助。
二是教育综合改革提质增速。加强教学服务保障，全年下达义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金489万元，支持解决教育发展关键领域和薄弱环节问题，持续提升学校整体办学能力。
三是医疗保障建设扎实推进。构筑医疗体系“硬支撑”，保障重大公共卫生项目。多渠道筹集170万元推进疾控中心改扩建项目，持续推动基层医疗服务能力提升及资源均衡发展；加大对卫生人才引进、基层卫生队伍培养、卫生学术技能发展的财政投入保障力度，补齐卫生领域人才队伍紧缺的现实短板；全年足额安排新型冠状病毒肺炎疫情资金5364万元，支持新冠疫苗免费接种、核酸检测工作、重大疫情防控救治体系建设，确保全区常态化疫情防控工作稳妥有序推进。
（三）紧盯城乡融合发展定位，加快品质提级扩面
一是提升宜居水平建设。扎实开展老旧小区改造，全年投入54万元完成老旧小区改造项目；支持交通运输便民服务，全年争取交通项目上级补助资金105元，用于农村公路建设及养护。
二是大力实施乡村振兴战略。发挥乡村振兴示范村典型引领作用。抓好2个乡村振兴试点村创建工作，全年统筹各级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金7991万元，重点投向西部乌镇项目。
三是推进城市精细化管理。加大对环境卫生、广告牌匾、智能车辆停放、工地文明施工、道路交通设施管护、公共空间、立面整治等方面的财政投入力度，打造“安全、整洁、有序”的城市管理新风貌。
2022年，乌尔禾区财政运行总体平稳，圆满完成了区人大预算批复的各项目标任务。但是，由于多方面原因,我区财政运行仍存在着一些长期的困难和问题，主要表现在：区域经济基础仍十分薄弱，财税收入结构不合理，非税收入占比较高，受市场影响波动较大；经济发展不平衡不充分，经济总量仍然偏小，质量有待提高；可用财力低，刚性支出大，还贷任务重，财政收支矛盾依然突出等等。对于这些困难和问题，我们将高度重视，切实增强紧迫感和使命感，积极采取有效措施，逐步予以解决。
以上报告，请予审议。
新公网安备65020502000101
