乌尔禾区2022年政府预算公开

关于克拉玛依市乌尔禾区2021年预算执行

情况和2022年预算（草案）的报告

——2022年1月3日在克拉玛依市乌尔禾区第九届人民

代表大会第二次会议上

乌尔禾区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将我区2021年预算执行情况和2022年预算（草案）提请区九届人民代表大会第二次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021年预算执行情况

今年以来，受新冠肺炎疫情延续性影响，区域经济仍处于低位运行状态。在区委的正确领导下，在区人大依法监督、政协的民主监督和支持下，全区上下团结一心，攻坚克难，充分发挥职能作用，切实按照“三保”目标要求，坚持保障和改善民生；统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，坚决支持打赢三大攻坚战，助力实体经济纾困发展；区九届人大一次会议确定的各项目标任务得到较好地完成，全年财政预算得到较好执行。

2021年财政总体预算收支（三本预算）是：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，财政收支总数为：98068万元，较上年下降50.3%，完成调整预算的98%，其中一般公共预算收支91435万元，较上年增长56.5%，政府性基金预算收支6460万元，较上年下降93.2%，国有资本经营预算收支173万元，较上年下降92.1%。

（一）一般公共预算执行情况

1．一般公共预算收支情况

本级一般公共预算收入15948万元，增长13%，完成调整预算的100%；加上级补助收入56237万元、调入资金3192万元、调入预算稳定调节基金58万元、一般债券转贷收入16000万元，一般公共预算收入总计91435万元。

本级一般公共预算支出71586万元，增长56.5%，完成调整预算的101.3%；加上解支出965万元、债务还本支出8750万元、一般债券转贷支出10000万元，安排预算稳定调节基金134万元，一般公共预算支出总计91435元。当年收支平衡。

2．主要收入科目执行情况

在受到经济下行、新冠肺炎疫情延续性因素双重减收影响下，通过加大加快重点基础设施投入的方式拉动税收收入，全年完成税收收入10306万元，增加440万元，增长4.5%，为调整预算的93.7%，其中：增值税4848万元，增长163%；企业所得税765万元，下降737%；资源税32万元，增长25%；城市维护建设税803万元，增长162%；城镇土地使用税194万元，下降5%；完成非税收入5642万元，为调整预算的117.2%，增长1518%，主要是景区门票收入。

3．主要支出科目执行情况

2021年，财政总体收入下降，可用财力明显减少，除保障重点支出外，一般性支出较上年有较大幅度下降。

公共安全支出8711万元，比上年下降3.4%，主要是本年辅助人员减少，相应费用下降。本年重点支持城市报警与监控系统等信息化网络系统建设和运行，推进立体化社会治安防控体系不断完善，夯实维稳措施。

教育支出4575万元，比上年增长29.9%，主要是本年新招录教师，人员类经费增加。本年积极落实学校运转支出156万元、校舍改造及日常维护支出200万元，确保了学校运转、合作办学以及内初班顺利开学，巩固义务教育均衡发展惠及城乡全覆盖，奠定了教育兴区基础。

科学技术支出138万元，比上年增长24.3%，主要是本年上级拨付专项资金增加。重点支持属地企业科技创新，产业创新。

文化旅游体育与传媒支出9472万元，比上年增长64.9%，主要是本年上级拨付专项资金增加。重点打造“西部乌镇”，建设旅游兴疆新农村，带动农牧民就业，提高农牧民人均收入，提升幸福感。

社会保障和就业支出5600万元，比上年增长30.6%，主要是本年人员性经费支出增加。本年落实机关事业单位养老保险基金补助，提高城乡居民低保标准，改善困难群众基本生活质量；严格执行南疆转移劳动力补助政策，减轻企业压力，保证我区就业和民生兜底保障水平。

卫生健康支出3214万元，比上年下降9.9%，主要是推进第三人民医院运转，保障医疗服务能力稳步提升。重点保障疫情防控物资和救治医疗设备采购、集中医学观察点费用、生活物资采购等相关费用。推进第三人民医院正常运转，保障医疗服务能力不断提升。

节能环保支出381万元，比上年下降81.4%，主要是乌尔禾污水处理厂提标升级改造工程结算序时支出。重点保障环境执法、环境监测等工作顺利开展，支持生态环境改善，推进城市污水处理。支持生态植被恢复治理，不断提升城市生态环境质量。

交通运输支出3565万元，比上年增长3295.2%，主要是乌尔禾区通用机场项目支出。重点推进我区通用机场建设，推动打造高品质旅游体验品牌。保障城市公交运行补贴，保障辖区居民安全便利出行，有效提升居民交通出行的幸福指数。

城乡社区事务支出23346万元，比上年增长411.4%，主要是本年上级拨付专项资金增加，同时本年申报一般债券10000万元用于农村基建支出。重点支持凤翔小区建设，“西部乌镇”基础设施建设等支出，提升全区住房品质，推进乡村振兴建设。保障全区绿化养护，保证城市基本公共服务正常运行。

资源勘探电力信息支出4952万元，比上年增长117.7%，主要是增加对区属国有企业的投入，重点支持国有企业的产业发展，助力乡村振兴建设。

    （二）政府性基金预算执行情况

本级政府性基金预算收入3399万元，完成调整预算的49.3%；加新增专项债券转贷收入3000万元、上级补助收入61万元，收入总计6460万元。

本级政府性基金预算支出3460万元，完成预算的65.3%；新增专项债券转贷资金支出3000万元，支出总计6460万元。当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入173万元，完成调整预算的1153.3%，较上年大幅增长，主要是区属国有企业缴纳的国有资本经营预算收入较上年增长较高所致。

全区国有资本经营预算支出11万元，完成预算的70%，减少60%；加调出资金162万元，支出总计173万元。当年收支平衡。

（四）地方政府债务情况

1.地方政府债务限额。经上级批准，核定我区2021年新增地方政府债务限额为13000万元，其中：一般债务限额为10000万元，专项债务限额为3000万元。截至2021年末，全区政府债务限额达到 156000万元，其中：一般债务限额为47000万元，专项债务限额为109000万元。

2.地方政府债务余额。2021年末，我区政府债务余额为151605万元，其中：一般债务余额为42605万元，专项债务余额为109000万元，均控制在政府债务限额以内。

    3.地方政府债务率。以2021年末全区可用财力77769万元计算，地方政府债务率为195%，降到黄色区域。

（五）落实区人大决议及重点工作开展情况

1．统筹财力，支持重点项目建设

一是积极争取上级专项支持资金3500万元，产业发展专项资金3000万元，用于支持乌尔禾通用机场项目建设，加快推进航空产业园发展规划前期工作，紧密结合全域旅游发展需要，拓展旅游产品路线设计，着手航空飞行驾校的筹办，延伸航空类产业收入。二是教育投入4575万元，确保了学校平稳运转、合作办学以及内初班开学，巩固义务教育均衡发展惠及城乡全覆盖，奠定了教育兴区基础。三是成功申报一般债资金10000万元，第四批次巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金3000万元，产业发展专项资金3055万元，本级安排乡村振兴专项资金3400万元，用于乌尔禾区乌尔禾镇农村基础发展项目，助力“西部乌镇”项目建设，大力推动乡村振兴战略实施，夯实三农发展基础，助力农牧民稳固增收致富。四是申报获得专项债资金3000万元，重点用于增量配电网和白杨河景区基础设施建设，推进项目加快完工；申报获得置换债资金6000万元，有效缓解本级今年到期债务的清偿压力；申报上级产业发展资金1080万元，重点支持国际房车露营公园项目建设，保证项目如期完工投产。

2．统筹调度，促就业保民生

      全年筹集就业及民生资金5570万元，其中：全区聘用人员工资3962万元，为推动就业服务工作，保障社区、学校、医院等各项事业人才引进、雇员制、聘用职工工资待遇，做好人才兴区的保障工作；安排资金276万元，用于就业补贴；基本民生投入73万元，用于提高城乡居民低保标准，改善困难群众基本生活质量。

3．精打细算，努力保持收支平衡

收入方面，全面压实工作责任，主动谋划征收渠道，加大资产资源统筹力度，努力弥补收入缺口。不断提高税收和非税收入征管、纳税服务质量和效率，确保税款及时足额入库，组建财源建设工作专班，切实抓好收入组织工作。

支出方面，不折不扣贯彻落实过“紧日子”要求，着力压减一般性支出，坚持厉行节约办一切事业，严把支出预算关口，严格执行各项经费开支标准，大力压减非刚性、非重点、非急需支出，按照中央“三保”要求，以“保工资”为底线的支出原则，有序落实预算支出，确保财政平稳运行。

4．筑牢基础，积极推进财政改革

一是强化财政资金绩效管控，推进预算绩效管理措施落实，进一步提高财政资金使用效益，确保每笔资金花在刀刃上、紧要处。强化绩效评价结果运用，绩效好的优先保障，绩效一般的督促改进，低效无效的削减取消，科学合理安排财政资金。

二是强化内控，稳步推进国库管理改革。规范财政资金收付业务流程，严格落实不相容岗位相分离制度，建立多层次对账制度，确保财政资金安全。做好直达资金和扶贫资金动态监控，确保资金直达基层，直接惠企利民；深入推进国库集中支付制度改革，将改革覆盖所有预算单位，做到“横向到边，纵向到底”。

二、2022年预算草案

在全球疫情得到有效控制的预期下，国际国内经济活动也将得到进一步恢复，经济逐步回暖，将带动石油石化产品销量增长，进而带动我区原油开采及其相关生产生活服务业态的日趋活跃，这也将有利于我区财政收入的回稳和增长。但同时我们也面临着债务还本付息支出较为集中、刚性支出居高不下等诸多困难挑战，财政收支矛盾的问题依然十分突出。因此，我们要坚定信心、科学研判、积极应对，不断增强危中寻机、化危为机的能力，努力推动全区经济高质量发展，不断开创新局面。

根据《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》有关规定，结合国家和自治区继续深化财税改革和建立现代财税体制的要求，提出了2022年预算编制的指导思想和基本原则。

指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神、特别是习近平总书记关于新疆工作的重要讲话精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，坚持新发展理念，推进高质量发展，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，积极融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局；提高财政工作的前瞻性、有效性，依法组织财政收入；牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约，过“紧日子”的思想，坚持精打细算、把钱用在刀刃上，从严控制非急需、非刚性支出；准确把握财政支出方向和规模，优化财政支出结构；深化部门预算全面绩效管理，健全绩效指标体系，加强绩效评价结果应用；强化地方政府债务管理，积极防范化解重大风险，促进我区经济持续健康发展。

基本原则：

一是全面实施“零基预算”管理。全部取消预算单位以往支出基数，打破预算安排“只增不减”的传统思路。加强预算支出整体审核把关，对于支出标准过高、政策设计不科学不合理的事项进行重新评估清理。

二是突出财政保障优先顺序。按照自治区要求，优先保障“三保”支出和债务还本付息支出，重点支持自治区党委、市委、市政府、区委重大工作安排部署，积极化解中小企业拖欠款项。

三是深化部门预算绩效管理。按照全面实施预算绩效管理有关要求，不断提升绩效管理质量，推进预算和绩效管理深度融合。强化绩效运行和评价结果应用，对实施效果不明显、评价中发现问题较为突出的项目和单位，不安排或减少预算安排。

四是持续做好中期财政规划。进一步完善跨年度预算平衡机制，增强中期财政规划对年度预算编制的指导和约束，统筹规划地方政府债务规模，确保政府投资能力与财政承受能力相匹配，为地方经济可持续发展奠定基础。

依据上述指导思想和基本原则，我们编制了区级财政2022年预算（草案）。

总体预算情况（三本预算）：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，预计财政收支总数为：72378万元，较上年增长10.2%；其中：一般公共预算收支59012万元，较上年增长2.8%；政府性基金预算13366万元，较上年增长61%；国有资本经营预算0万元，较上年下降100%。社保基金预算由市级统管，我区暂未编制社保基金预算。

（一）一般公共预算总体安排情况

1．一般公共预算安排情况

收入方面：按照全区的预期目标测算，2022年收入总计59012万元，其中：本级一般公共预算收入预计17395万元，较上年增长10%（其中：增值税5621万元，企业所得税1903万元，资源税27万元，城市维护建设税770万元，城镇土地使用税286万元，其他税收收入3493万元，非税收入5295万元）,动用上年预算稳定调节基金134万元，上级补助收入37483万元，新增一般债券收入4000万元。

支出方面：2022年支出总计59012万元。其中：一般公共预算支出建议安排54396万元，较上年增长0.08%，加上解上级支出616万元，一般债券支出4000万元。当年收支平衡。

2022年重点支出预算安排如下：

公共安全支出8834万元，主要用于城市高清视频监控及联网、网络链路租赁与系统运维等项目，支持社会治安防控体系维护支出。

教育支出6300万元，主要用于落实城乡义务教育经费保障机制，促进克拉玛依市第十六中学内初班建设，保障我区教育投入只增不减。

科学技术支出159万元，主要用于钻井废弃物闭环无害化处置公益技术研究区级科技项目经费，支持企业科技创新。

文化旅游体育与传媒支出2339万元，主要用于我区景区运营管理，做好魔鬼城景区宣传，强化乌尔禾全域旅游品牌形象、提升城市知名度和影响力。

社会保障和就业支出6780万元，主要用于机关事业单位养老保险，城乡居民养老保险，以及城乡居民基本医疗保险，长护险等。同时保障全区外聘人员、南疆转移劳动力就业支出经费等。

卫生健康支出2621万元，主要用于防疫物资采购、核酸应检尽检费用、第三人民医院运行费用及中央预算内基建项目。

节能环保支出167万元，主要用于保障环境执法、环境监测等工作顺利开展，支持生态环境改善，不断提升城市生态环境质量。

交通运输和城乡社区支出6139万元，主要用于支持公交运营补贴，保障市民安全便利出行。

资源勘探工业信息等支出3166万元，主要用于区属国有企业乡村振兴建设发展支出。

（二）政府性基金预算总体安排情况

本级政府性基金预算收入6365万元，上级补助收入1万元，新增专项债券收入7000万元，政府性基金收入总计13366万元；本级政府性基金预算支出6366万元，专项债券支出7000万元，政府性基金支出总计13366万元。当年收支平衡。

(三）国有资本经营预算总体安排情况

全区国有资本经营预算收入0万元，下降100%。全区国有资本经营预算支出0万元，加调入一般公共预算资金0万元，支出总计0万元。当年收支平衡。

三、完成2022年预算任务的主要措施

（一）强化组织收入工作，做大做强财政总盘

一是严格落实组织收入职责和分解目标任务，加强财税部门和各执法部门的沟通协调，抓好重点税源、重点企业和重点税种的跟踪管理，确保税收和非税收入应收尽收、及时足额均衡入库。二是强化政策研究，积极向上争取和对接，争取上级专项资金；三是争取自治区新增债券额度及资金，补充我区财力缺口；四是研究减税降费等结构性优惠政策作用，优化营商环境，吸引更多企业落地乌尔禾区，帮助企业合理筹划税负，积极支持地方企业加快发展，涵养税源。五是争取推进市区财税体制改革，推动进一步理顺市、区两级财政事权和支出责任，争取上级支持，化解历史遗留问题，增加对我区的基本财力保障。

（二）兜牢“三保”底线，统筹预算支出安排

一是坚决守牢“三保”底线。牢固树立过“紧日子”思想，坚决落实政府过紧日子要求，节用裕民、俭以养德，把钱用在刀刃上，全力保障“三保”支出和债务还本付息支出。根据收入预期目标，坚持量入为出、量力而行，有所为、有所不为的预算安排原则，大幅度削减低效和无效支出，尽可能挤出财力，解决历史欠账问题。二是继续加强预算执行质量管理，严格预算约束，严禁无预算、超预算支出，提高预算执行均衡性，进一步提高财政支出效率。三是执行最严格预（决）算公开制度，做到预（决）算公开全覆盖。

（三）强化预算绩效评价结果运用，推进全面预算绩效评价体系建设

一是贯彻落实国家、自治区关于全面预算绩效管理的实施意见，全面实施本级部门预算绩效评价工作，将财政预算绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，形成全方位绩效管理格局。二是将财政预算审核由过去审项目、审额度为主，转变为先审绩效、再定额度，将绩效目标作为预算安排的必要前提。研究制定绩效考核与激励办法，明确绩效考核内容，按月全方位、多角度对预算绩效管理工作进行考核，稳步提升预算绩效管理工作上水平。

（四）强化政府债务动态管理，防范化解政府债务风险

一是严格债务限额和债务资金管理，合理规范有序使用债务资金，确保债务资金使用安全有效; 二是严格把控专项债券项目合规性审核，强化专项债券项目的全过程管理，对专项债券项目“借、用、管、还”实行逐笔监控，确保到期偿债、严防偿付风险。三是着力加强债务风险监测和防范。及时开展政府债务风险评估预警工作，严格控制债务规模和增速，确保我区政府债务风险处于合理区间，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。

各位代表，全面完成2022年财政收支目标任务，责任重大，使命光荣，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受人大代表的依法监督和政协委员的民主监督，攻坚克难，锐意进取，扎实工作，确保完成全年各项财政工作目标，为早日建成安康富美乌尔禾做出新的更大贡献！

附件

2022年乌尔禾区预算（一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算和社会保险基金预算）

3.2022年本级财政拨款的“三公”经费预算安排情况说明

4.2022年预算草案关于举借债务情况说明

5.2022年预算草案关于转移支付情况说明

乌尔禾区2022年国有资本经营预算公开